LoadEditLineFromAllCpntCache

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

PeopleSoft event point processing flag 04.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units multiplied by the unit price.

For accounts receivable and accounts payable, the invoice (gross) amount. For sales orders and purchase orders, the unit cost times the 
number of units.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The total value of all lines on the order that have not been shipped and billed to the customer.

The unpaid foreign amount of a transaction.

A code that determines how the system calculates the price for kit items or configured items. Valid values are: Blank Use for items that are 
neither kit items nor configured items. 1 The system accumulates the base prices of components with the configured price adjustments, and 
then discounts the total. 2 The system accumulates the base price of the parent item with the configured price adjustments, and then discounts 
the total. 3 The system accumulates the configured price adjustments, and then discounts the total. 4 The system accumulates the individually 
discounted price of the components with the configured price adjustments. Note: Configured price adjustments are only included in the 
calculation for a configured item. Also, the system only discounts costs if you are using the Advanced Pricing system.  The following is an example of 
how the system uses the various methods:   Parent Item: 125 Component A: 50 Component B: 100 Configured Cost Adjustment 1: 15 Configured 
Cost Adjustment 2: 10 Advanced Price Discount: 10% Methods: 1: 50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17.50 = 157.5 2: 125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135 3: 
15 + 10 + 25 - 2.5 = 22.5 4: (50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160

An option that specifies the type of processing for an event.

The product of the foreign price times the number of units.

The product of the cost of an item, expressed in foreign currency according to the orders exchange rate, times the number of units.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

- - - Good Performance High Value. 

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The promised shipment date for either a sales order or purchase order. The Supply and Demand Programs use this date to calculate 
Available to Promise information. This value can be automatically calculated during sales order entry. This date represents the day that the item 
can be shipped from the warehouse.

The date an item will be delivered to the customer.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The weight of one unit of an item, expressed in the primary unit of measure.

An option that specifies the type of processing for an event.

Future use.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

An option that specifies the type of processing for an event.

A business unit is an accounting entity required for management reporting. It can be a profit center, department, warehouse location, job, 
project, work center, branch/plant, and so forth. This business unit is from the business unit entered on the header of a sales/purchase order for 
reporting purposes. This data is always right justified on entry (for example, CO123 would appear as _______CO123).  A security mechanism 
has been provided to inhibit users from entering or locating business units outside the scope of their authority.

A user defined code (98/SY) that identifies a system. Valid values include: 01 Address Book 03B Accounts Receivable 04 Accounts 
Payable 09 General Accounting 11 Multicurrency

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

The number of the business unit in which the employee generally resides.

An option that specifies the type of processing for an event.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.