GetR31P800ProcOptions

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

An option that specifies the type of processing for an event.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A number used to summarize and classify accounts in the general ledger by level of detail. Level 9 is the most detailed and Level 1 is the 
least detailed. Levels 1 and 2 are reserved for company and business unit totals. Levels 8 and 9 are reserved for job cost posting accounts in 
the Job Cost system. Examples of the other levels are: 3 Assets, Liabilities, Revenues, Expenses   4 Current Assets, Fixed Assets, Current 
Liabilities, and so on   5 Cash, Accounts Receivable, Inventories, Salaries, and so on 6 Petty Cash, Cash in Banks, Trade Accounts Receivable, 
and so on   7 Petty Cash - Dallas, Petty Cash - Houston, and so on 8 More Detail   9 More Detail  Do not skip levels of detail when you assign a 
level of detail to an account. Nonsequential levels of detail cause rollup errors in financial reports.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A field to specify whether to create F0911 detail records. For every Budget Revision entered, you can have the system to create a F0911 
detail record for each change, none of the changes, or one F0911 for each period change. J.D. Edwards recommends the system create an 
F0911 for each change unless there are space limitations.

A number that provides an audit trail for specific transactions, such as an asset, supplier number, or document number.

A description, remark, explanation, name, or address.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents