CacheProjectProcess

A number that identifies the parent work order. You can use this number to do the following:     o Enter default values for new work orders, 
such as Type, Priority, Status, and Manager     o Group work orders for project setup and reporting  

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

- - - Good Performance Low Value. 

Number of Days in the Past to Query for Quote Requests Received. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

Case number related to the service work order.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

A user defined code (00/PR) that indicates the relative priority of a work order or engineering change order in relation to other orders. A 
processing option for some forms lets you enter a default value for this field. The value then displays automatically in the appropriate fields on 
any work order you create on those forms and on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A user defined name or remark.

A brief description to explain the status of the work order.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

The storage location from which goods will be moved.

A code that identifies a location in a warehouse. This code is used in conjunction with a bin and lot identifier, to indicate a specific, tangible 
storage area within a warehouse or yard.

A user defined code (00/SS) that describes the status of a work order, rate schedule, or engineering change order. Any status change from 
90 through 99  triggers the system to automatically update the completion date.

The address book number of the person assigned to do the work.

The date that the work order or engineering change order is planned to be completed.

An eight-position number used to identify each entry in the Address Book,e.g., employees, customers, suppliers, special mailing 
addresses, etc.

The address book number of the inspector.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The start date for the order. You can enter this date manually, or have the system calculate it using a backscheduling routine. The routine 
starts with the required date and offsets the total leadtime to calculate the appropriate start date.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The date that the work order or engineering change order is completed or canceled.

The date that the system sends the engineering change order notice to the inspector in the review process.

This field indicates the date that the workorder paperwork was last printed. A blank field would indicate that the workorder paperwork has 
not yet been printed.

A user defined code (00/W1) that indicates the current stage or phase of development for a work order. You can assign a work order to only 
one phase code at a time. Note: Certain forms contain a processing option that allows you to enter a default value for this field. If you enter a 
default value on a form for which you have set this processing option, the system displays the value in the appropriate fields on any work 
orders that you create. The system also displays the value on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A user defined code (00/W2) that indicates the type or category of a work order. Note: A processing option for some forms lets you enter a 
default value for this field. The system enters the default value automatically in the appropriate fields on any work orders that you create on 
those forms and on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A user defined code (00/W3) that indicates the type or category of the work order. Note: A processing option for some forms allows you to 
enter a default value for this field. The system enters the default value automatically in the appropriate fields on any work orders that you 
create on those forms and on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A user defined code (00/W4) that indicates the type or category of the work order.

A user defined code (00/W5) that indicates the type or category of the work order.

A user defined code (00/W6) that indicates the status of the work order.

A user defined code (00/W7) that indicates the service type for the work order.

A user defined code (00/W8) that indicates the type or category of the work order.

A user defined code (00/W9) that indicates the type or category of the work order.

A user defined code (00/W0) that indicates the type or category of the work order.

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A field available to record reference numbers, such as the supplier's bid document number, quote document, sales order, work order, or 
job number.

The number of people who work in the specified work center or routing operation. The system multiplies the Run Labor value in the Routing 
Master table (F3003) by crew size during costing to generate total labor amounts. If the Prime Load Code is L or B, the system uses the total 
labor hours for backscheduling. If the Prime Load Code is C or M, the system uses the total machine hours for backscheduling without 
modification by crew size.

A rate that the system uses to mark up the revenue amount reflected in the billing of professional services such as draftsmen, engineers, or 
consultants. This rate does not affect the employee's paycheck. You can use the markup rate as an override rate or as a maximum rate. The 
calculation of the rate override for the total revenue markup is as follows: (Rate Override * Unit) * (1 + Markup Percent) + Markup 
Amount When you specify a maximum or cap rate, the system compares the rate override with the rate from the cost transaction. The system then uses 
the lower rate as the override rate. You set up the override or maximum unit rate using the Billing Rate / Markup Table program (P48096). Within 
the Service Billing and Contract Billing systems, you can mark up the revenue amount at a different rate from the invoice amount. The 
Independent Revenue/Invoice Amounts option in the Billing System Constants table (F48091) controls this function. Use generation type 1 to 
specify a table for invoice, revenue, and component markup rates and use generation type 2 to specify a table for revenue and component 
markup rates. Use generation type 1 to specify the invoice, revenue, and component markup rates only when the Independent Revenue/Invoice 
Amounts are set to not equal in the Billing Constants.

A code to define the type of pay, deduction, benefit or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999 Deductions and benefits from 1000 to 
9999. At the present time, the following codes have been "hardcoded":    801  Sick Time Taken    802  Vacation Time Taken    8001 Accruing 
Sick Time (but not available)    8002 Available Sick Time    8003 Accruing Vacation Time (but not available)    8004 Available Vacation Time    
8010 Washington State Industrial Insurance    8020 Oregon Second Injury Insurance NOTE: We ask that you not use the 8000 series so that we 
may reserve them for other hardcoded purposes that may arise from time to time.

The dollar amount changed from the original dollars budgeted for this Work Order.

The estimated hours that are budgeted for this work order.

The number of hours changed to the original hours budgeted.

The actual dollars accumulated for the work order.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A 12-character alphanumeric code used as an alternate identification number for an asset. This number is not required, nor does the 
system assign a number if you leave the field blank when you add an asset. If you use this number, it must be unique. For equipment, this is 
typically the serial number.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units which have passed through the Sales Update process. In Workorder Processing, this field identifies the total quantity 
completed or consumed on a workorder to date basis.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A generic rates and message code (48/SN) that is assigned to a standard note, message, or general narrative explanation. You can use 
this code to add instructional information to a work order. You set up codes for this field on the Generic Message/Rate Types table (F00191).

A field that is used to enter the beginning time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

A user defined code (40/TB) that designates the type of bill of material. You can define different types of bills of material for different uses. 
For example:    M     Standard manufacturing bill    RWK   Rework bill    SPR   Spare parts bill  The system enters bill type M in the work order 
header when you create a work order, unless you specify another bill type. The system reads the bill type code on the work order header to 
know which bill of material to use to create the work order parts list. MRP uses the bill type code to identify the bill of material to use when it 
attaches MRP messages. Batch bills of material must be type M for shop floor management, product costing, and MRP processing.

A user defined code (40/TR) that indicates the type of routing. You can define different types of routing instructions for different uses. For 
example:    M    Standard Manufacturing Routing    RWK  Rework Routing    RSH  Rush Routing You define the routing type on the work order 
header. The system then uses the specific type of routing that you define in the work order routing. Product Costing and Capacity Planning systems 
use only M type routings.

A code to designate whether or not the Work Order Pick List has been printed for a Work Order.  If a 1 is in this code, the Work Order Pick 
List has been printed.

A code that controls G/L posting and account balance updates in the Account Master table (F0901). Valid values are: Blank Allows all 
posting. Posts subledgers in detailed format for every account transaction. Does not require subledger entry. B Only allows posting to budget 
ledger types starting with B or J. I Inactive account. No posting allowed. L Subledger and type are required for all transactions. Posts subledgers in 
detailed format for every account. The system stores the subledger and type in the Account Ledger (F0911) and Account Balances (F0902) 
tables. If you want to report on subledgers in the Financial Reporting feature, use this code. M Machine-generated transactions only (post 
program creates offsets). N  Non-posting. Does not allow any post or account balance updates. In the Job Cost system, you can still post budget 
quantities. S Subledger and type are required for all transactions. Posts subledgers in summary format for every transaction. The system 
stores the subledger detail in the Account Ledger table. This code is not valid for budget entry programs. U Unit quantities are required for all 
transactions. X Subledger and type must be blank for all transactions. Does not allow subledger entry for the account.

A 1 in this field indicates that this work order has had work order activity run against it in update mode. A 2 in this field indicates that this work 
order has had the appropriate variances calculated and reported to the general ledger.

This is a code value that will be utilized in the future to specify if a Bill of Material was used to create this order's part list.

A code to inhibit printing or the routing instructions on the work order.

A user defined code (00/WM) that indicates a change in the status of a work order. The system indicates a changed work order with an 
asterisk in the appropriate report or inquiry form field. The system highlights the flash message in the Description field of the work order.

A code that indicates if the line on the order is frozen. MPS/MRP does not suggest changes to frozen orders.  Valid values are: Y Yes, freeze 
the order. N No, do not freeze the order. This value is the default.

The work description will be indented to the right up to nine spaces.

You can use the resequence code to rearrange work items within a cost code. If you are using a GANTT chart for your planning, your chart 
will be sequenced by:    1. Cost Code,    2. Resequence Code, and    3. Work Order Number.

The meter reading, in units such as miles or hours, at which you want to receive a reminder message about an asset. If you use this field, 
you must run the Update Message Log program on a regular basis.

The date that you want to receive a reminder message about an asset.

The dollar amount (or quantity) required in addition to the budget (original +actual) to complete an item.

A measurement that identifies the progress being made on an item such as an account, work order, and so on. It is not always a calculated 
field and may need to be updated manually.

A value that represents the leadtime for an item at its assigned level in the production process, as defined on Plant Manufacturing Data. 
The system uses this value to calculate the start dates for work orders using fixed leadtimes. Level leadtime is different for purchased and 
manufactured items: Purchased - The number of calendar days required for the item to arrive at your branch/plant after the supplier receives your 
purchase order. Manufactured - The number of workdays required to complete the fabrication or assembly of an item after all the 
components are available. You can enter level leadtime manually on Manufacturing Values Entry, or you can use the Leadtime Rollup program to 
calculate it. To calculate level leadtime using the Leadtime Rollup program, you must first enter a quantity in the Manufacturing Leadtime Quantity 
field in the Item Branch table (F4102).

The total number of days required to build an item from its lowest level components to the final assembly. The system calculates the value 
differently for manufactured and purchased items. Manufactured - The total of all level leadtimes for all manufactured items,plus the highest 
cumulative leadtime of all its components. Purchased - The item's level leadtime. Purchased item leadtimes are included in the calculation of 
cumulative leadtimes. You can enter this value manually or you can have the system calculate it when you run the Leadtime Rollup program.

The number of unaccounted direct labor hours associated with a specific operation for a work order.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A code that indicates the potency of the lot expressed as a percentage of active or useful material (for example, the percentage of alcohol 
in a solution). The actual potency of a lot is defined in the Lot Master table (F4108).

A code that indicates the grade of a lot. The grade is used to indicate the quality of the lot. Examples include the following:    A1   Premium 
grade    A2   Secondary grade  The grade for a lot is stored in the Lot Master table (F4108).

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

An option that indicates whether a specific subledger is inactive. Examples of inactive subledgers are jobs that are closed, employees 
who have been terminated, or assets that have been disposed. Turn on this option to indicate that a subledger is inactive. If a subledger 
becomes active again, turn off this option. If you want to use subledger information in the tables for reports, but you want to prevent transactions 
from posting to the record in the Account Balances table (F0902), turn on this option. Valid values are: Off Subledger active On Subledger inactive

The key company that is associated with the document number of the related order.

A value that indicates the revision level of a bill of material. It is usually used in conjunction with an engineering change notice or 
engineering change order. The revision level of the bill of material should match the revision level of its associated routing, although the system does 
not check this. This value is defined and maintained by the user.

A number that indicates the revision level of a routing. It is usually used in conjunction with an engineering change notice or engineering 
change order. The revision level of the routing should match the revision level of its associated bill of material, although the system does not 
check this. This value is user defined and not maintained by the system.

A code that indicates whether the engineering change order requires a drawing change. Valid values are: For World,    Y Yes, a drawing 
change is required.    N No, a drawing change is not required.    Blank The system uses N. For OneWorld, click Drawing Change to indicate that 
the engineering change order requires a drawing change.

A code that indicates whether the engineering change order requires a change to the routing. Valid values are: For World,    Y Yes, a change 
to the routing is required.    N No, a change to the routing is not required.    Blank The system uses N. For OneWorld, click Routing Change to 
indicate that the engineering change order requires a change to the routing.

A code that indicates whether a new part number is required for an engineering change order. Valid values are: For World,    Y Yes, a new 
part number is required.    N No, a new part number is not required.    Blank The system uses N. For OneWorld, click New Part Number to 
indicate that a new part number is required for an engineering change order.

A user defined code (40/CR) that indicates the reason for an engineering change order.

A user defined code (40/PH) that indicates how the system phases in an engineering change order.

A user defined code (40/ED) that identifies the disposition of the existing item affected by the engineering change order.

A code that indicates whether the engineering change order requires a change to the bill of material. Valid values are: For World,    Y Yes, a 
change to the bill of material is required.    N No, a change to the bill of material is not required.    Blank The system uses N. For OneWorld, 
click BOM Change to indicate that the engineering change order requires a change to the bill of material.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

A parent number groups related components together. You can associate each item of property and piece of equipment with a parent item. 
For example, you can associate a mobile telephone with a specific automobile (the parent), a printer with a computer (the parent), or a flat 
bed with a specific truck chassis (the parent). Note: If this is a data entry field, the default value is the asset number. For example, if the asset 
number is 123, the system assigns 123 as the default parent number.

The next status for a work order, according to the work order activity rules,as the work order moves through the approval route. You must 
define a status code as a work order status in the Work Order Activity Rules table before you can use it as a next status.

The criticality of a work order.

This is the estimated duration of a work order. It defines how long the piece of equipment will be down in order to complete the work order, 
which is different than total estimated hours.

This is the actual duration of a work order. It defines how long the piece of equipment was down in order to complete the work order, which 
is different than total actual hours.

A unique numeric identifier for a physical location at which utility service is delivered.  A service address often corresponds to a parcel of 
land or a unit in an apartment building, etc.  This identifier will be assigned by the system through Next Numbers if it is not provided when 
adding a new service address.

A slot, either physical or figurative, into which a meter may be placed in order to measure consumption of a utility service.  A meter position 
may or may not actually contain a meter.  Giving each position a separate identifier helps to clarify the physical layout of a service address 
that is served by multiple utility meters.

This is the estimated labor cost of a work order.

A user defined code (system 48, type AP) indicating the type of work order approval path that a work order follows. You can use processing 
options to specify a default approval type based on the type of work order.

This is the estimated material cost of a work order.

Amount - Estimated Other.

The actual cost of labor that is associated with a task.

The actual cost of materials that is associated with a task.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

Additional text that further describes or clarifies a field in the system.

The quantity of units affected by this transaction.

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

This is a generic field used as a work field in Everest.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

This line number indicates the relative sequence in which a component is added to a kit or single level bill of materials. For example, the 
system automatically assigns a whole number to the kit master line, for example, 1.0000. Each component line is assigned a consecutive 
subset of that line number, for example, the first component has line 1.010, and the second component has 1.020.

A number that defines a production line or cell. Detailed work center operations can be defined inside the line or cell.

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

An option that specifies the type of processing for an event.

The amount of unaccounted direct labor associated with a specific operation for a work order.

The amount of unaccounted scrap dollars associated with a specific component for a work order.  Manufacturing accounting uses this 
amount to process associated journal entries and/or update production costs for actual orders.

The number of units of unaccounted scrap that the system associates with a specific component for a work order.  Manufacturing 
accounting uses these units to process associated journal entries and update production costs for actual orders.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The number of units that have been completed, expressed in the secondary unit of measure.

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number used to organize the table into a logical group for online viewing and reporting.

A secondary bill of material sequence number that indicates the drawing bubble number.

A code that indicates whether a resource has been assigned to a work order through the Resource Assignment program (P48331). You 
can choose a value from UDC table 00/ZO.

This field states if changes to a work order parts list and routing instructions are allowed. If this field is set to 0, then changes are allowed.

This field states whether or not the production cost data exists. If this field is set to 1, then the production costs exist in the Production Cost 
table.

An option that specifies whether the system can generate a sales order line for a project task. Project Requirements Planning uses this 
value to explode project-specific requirements. The project task must be a top-level manufacturing work order. The system cannot generate 
sales order lines from subassembly, service, or summary work orders. Valid values are: Blank Do not generate a sales order line 1 Generate a 
sales order line

A code that specifies whether work orders are directly attached to the work breakdown structure (WBS) for a project. Valid values are: 0 The 
work orders are not directly attached to the WBS.    1 The work orders are directly attached to the WBS.

A code that specifies whether the system sends alerts. Alerts are messages that inform you that an exception to a business process has 
occurred. Alerts are directed to individuals who are designated in the address book as project managers. You can specify the severity level of 
an alert to meet the needs of your organization. Applications that use alerts include:    o Warranty Claim/Supplier Recovery Processing 
(P174801Z)   o EPM Project Workbench (P31P001)   o Add/Revise Project (P31P011)   o Outbound Work Order Revisions (P4801Z1)   o Warranty 
Claim/Supplier Recovery Processing (P4801Z2).  Valid values are: 0 Do not send alerts. 1 Send alerts.

A code that specifies whether the system charges the work order costs to the project account rather than to a finished goods account. Valid 
values are: 0 Do not charge work order costs to project accounts.    1 Charge work order costs to project accounts using the project G/L class 
code.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

The user-defined special amount for this task which is retrieved from the General Ledger when actual costs are reported.

The user-defined special units for this task, which are retrieved from the general ledger when actual units are reported.

The actual other cost associated with a work order.

The date when the item or line of work was actually started.

Enter a date that relates to a project or job in this field. Use the information for reporting purposes. This date is user defined.

Enter a date that relates to a project or job in this field. Use the information for reporting purposes. This date is user defined.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A 25-character alphanumeric number that you can use as an alternate asset identification number. You might use this number to track 
assets by the manufacturer's serial number. You are not required to use a serial number to identify an asset. Every serial number that you enter 
must be unique.

The original amount committed to inventory for a project work order.

The remaining amount committed to inventory for a project work order.

An option that specifies the type of processing for an event.

Either a subsequent business unit or a project number. A subsequent business unit specifies where to charge costs (or revenues) when the 
original business unit has been closed or suspended. For example, the subsequent business unit can be used in corporate reorganizations 
when you close a business unit and direct all costs to the subsequent business unit. In this situation, you must enter journal entries to transfer 
existing balances. A project number is used to group business units within an overall business unit. For example, you can group jobs by 
project. In this case, the project business unit can also have accounts for tracking overhead costs that can be allocated to jobs.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that represents a component in a configuration. This number, which is generated by next numbers, always restarts at 1 and 
increments, based on the number of components in the configuration.

An identifier that represents a unique configuration. It is generated by a next number value and is the key to the configuration tables.

A description of the customer issue.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

The name of the caller, customer, or other contact.

The first segment of a telephone number. In the United States, the prefix is the three-digit area code.

The time the task was completed.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

The guaranteed time during which service will be completed, as provided by a service contract, from the time that a provider logs a 
maintenance request or work order. This unit of time relates to the service type in the Service Contract Services table (F1725). Enter the response 
time in hours.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

The geographic region of the customer.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A user defined code (01/LP) that specifies the language to use on forms and printed reports. Before you specify a language, a code for that 
language must exist at either the system level or in your user preferences.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

A user defined code (40/AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

The time of day that an activity is scheduled to begin. The start time is calculated by the constraints based planning system.

The time of day that an activity is scheduled to end. The end time is calculated by the constraints-based planning system.

Unique name identifying a daylight savings rule. Use daylight savings rules to adjust time for a geographic and political locale.

Choose the time zone for which you want to view the date and time.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

The item number that indicates which part failed and caused the equipment failure.

The business unit that is related to the causal portion of the claim.

The supplier's lot number for the item.

A user defined code (17/FC) that indicates the type of defect.

The date of the equipment failure.

The time of the equipment failure.

The time that the equipment was repaired.

The date that the equipment was repaired.

The address book number that identifies the assessor.

The address book number that identifies the supplier recovery manager.

The address book number that identifies the supplier recovery manager.

A code that specifies whether a work order or a warranty claim is eligible as a source for a supplier recovery claim.

For future use.

The current balance of meter 1.

The current balance of meter 2.

The current balance that appears on meter 3.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

An identification number that tracks revenue, costs, and expenses for each promotion.

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The address book number of the user who created this record.

A code that specifies multiple callbacks for a maintenance request. Enter a value from UDC 17/CB.

An option that specifies how a dealer is reimbursed for a claim or how a claim is paid by a supplier. For example, dealers can request 
payment for a claim through the standard accounts payable process, or they can request credits to their accounts receivable accounts.

A user defined code (17/C8) that indicates the location of a specific part, such as the fuse to the air conditioning compressor clutch,  within a 
piece of equipment. The system uses the UDCs for the system, the assembly, and the part to identify a particular position within the 
equipment.

A number that identifies a customer issue.

This flag indicates if a production order has serialized components. If this flag is on 1, the completions program will associate the serialized 
components to the corresponding serialized parent.

A value that indicates the type of task for scheduling.  Valid values are:  Blank Non-Fixed (Default) 1  Fixed Task 2  Fixed Structure 

A value that indicates that a task is billable.  Only billable tasks appear on Project Quote.  If a parent task is marked billable, children tasks 
will not be considered as billable.  Values are: 0 Not Billable (Default) 1  Billable 

A system generated value based on the task hierarchy that indicates how costs would be rolled up when creating quotes.  The functionality 
to roll up costs during creation of quotes is applicable only to projects that use sales order as a billing mechanism. 

A counter that tracks the number of child tasks for a given task that has been marked billable.