A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

Category Codes Argentina

Reserved by J.D. Edwards.

This is a generic field used as a work field in Everest.

General purpose ID variable.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

General purpose ID variable.

The short identifier for the component item number.

The system provides three separate item numbers. They are:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2. 2nd Item Number - The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 
25 digit, free form, user defined alphanumeric item number. The system has an extensive cross-reference search capability (see XRT). You 
can define numerous cross references to alternate part numbers to accomodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer 
numbers, or supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely non-significant item number.    2. 2nd Item Number 
- The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 25 digit, free form, user defined 
alphanumeric item number. In addition to these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT).  
Numerous cross references to alternate part numbers can be user defined (e.g. substitute item numbers, replacements, bar codes, 
customer numbers, or supplier numbers).

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

A user defined code (31/MS) that identifies the current status of a particular component on the work order.

The quantity of units affected by this transaction.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

A user defined code (41/I) that indicates how you stock an item, for example, as finished goods or as raw materials. The following stocking 
types are hard-coded and you should not change them:    0   Phantom item    B Bulk floor stock    C Configured item    E Emergency/corrective 
maintenance    F Feature    K Kit parent item    N Nonstock  The first character of Description 2 in the user defined code table indicates if the item 
is purchased (P) or manufactured (M).

The percentage of active ingredients normally found in an item.

A code that indicates whether you control the item by potency.

The address book number of the preferred provider of this item.

A code that indicates whether lot or serial number is assigned. Lot and serial number processes use the Lot Master table (F4108). Valid 
codes are:    0   Lot assignment is optional. You can manually assign numbers. Quantity can be greater than one. (Default)    1   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers using the system date in YYMMDD format. Quantity can be greater than one.    2   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers in ascending order using Next Numbers. Quantity can be greater than one.    3   Lot assignment is 
required. You must manually assign numbers. Quantity can be greater than one.    4   Serial number assignment is optional except during shipment 
confirmation. Quantity must not exceed one.    5   Serial number assignment is required. The system assigns numbers using the system date 
in YYMMDD format. Quantity must not exceed one.    6   Serial number assignment is required. The system assigns numbers in ascending 
order using Next Numbers. Quantity must not exceed one.    7   Serial number assignment is required. You must manually assign numbers. 
Quantity must not exceed one.

A code that indicates the grade of a lot. The grade is used to indicate the quality of the lot. Examples include the following:    A1   Premium 
grade    A2   Secondary grade  The grade for a lot is stored in the Lot Master table (F4108).

A code that indicates the potency of the lot expressed as a percentage of active or useful material (for example, the percentage of alcohol 
in a solution). The actual potency of a lot is defined in the Lot Master table (F4108).

The date on which a lot of items expires. The system automatically enters this date if you have specified the shelf life days for the item on 
Item Master Information or Item Branch/Plant Information. The system calculates the expiration date by adding the number of shelf life days to 
the date that you receive the item. You can commit inventory based on the lot expiration date for items. You choose how the system commits 
inventory for an item on Item Master Information or Item Branch/Plant Information.

A higher classification or grouping of serial number or lot processed items,maintained within the Lot Master (F4108).

A higher classification or grouping of memo lot 1 maintained within the lot master (F4108).

A code that indicates whether an item is received at the time of inventory issues or if the system uses the Move and Disposition program. 
Valid values are:    0   The system does not perform any actions.    1   The system receives an item when an inventory issue occurs.    2   The 
system uses the Movement and Disposition program when an inventory issue occurs.

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

A code that identifies the type of interface to the Inventory Management system. Valid values are:    Y The dollar or unit value of any activity 
containing this line type will be reflected in inventory. The system also edits the item that you enter to ensure that it is a valid item. Y is the 
default.    A The system recognizes the number that you enter as a G/L account number. The system uses this code in purchasing only.    B The 
system performs edits when using format 4 in purchase order entry.        The system retrieves price data from the inventory tables, but does not 
update the quantity on the purchase order. This code is valid only when you have set the G/L Interface field to Y (yes). Budget checking is 
fully functional when you use this interface code.    D The item in this line is an inventory item that will not affect availability or quantities.    N The 
item is not an inventory item. To verify whether the item exists in the Item Master file, use Inventory Interface N in conjunction with the flag, Edit 
the Item Master for Non-Stock Items.

Selection option. Place the cursor on the option field and press F1 for a list of valid selection options.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

The short identifier for the component item number.

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A code that indicates whether this is the primary or secondary location for this item within this stocking location. Valid values are:    P Primary 
storage location    S Secondary storage location  Note:  You can only have one storage area marked as primary within each branch or 
warehouse. In some cases, the system uses the primary storage area as the default.

The number of unaccounted direct labor hours associated with a specific operation for a work order.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

The amount per unit, derived by dividing the total cost by the unit quantity.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

The storage location from which goods will be moved.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

The storage location from which goods will be moved.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number of unaccounted direct labor hours associated with a specific operation for a work order.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

The amount of unaccounted direct labor associated with a specific operation for a work order.

The amount of unaccounted direct labor associated with a specific operation for a work order.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

The number of units, expressed in the secondary unit of measure, that the system has recorded as completed or issued. This value can 
represent either the quantity completed for co-/by-products or the quantity that was issued for a component.

The number of units, expressed in the secondary unit of measure, that the system has recorded as completed or issued. This value can 
represent either the quantity completed for co-/by-products or the quantity that was issued for a component.

An option that indicates that the system must maintain inventory balances and record transactions for an item in a secondary unit of 
measure that does not have a fixed conversion to the primary unit of measure. Typically, you choose this option when the item is ordered or sold by 
a packaged quantity and priced by weight or volume. Note: For a dual unit of measure item, the system might require a tolerance check for 
inventory transactions (excluding inventory adjustments) between the primary unit of measure and the secondary unit of measure.

A number that specifies how the system displays the sequence of components on a single-level bill of material. This number initially 
indicates the sequence in which a component was added to the bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the 
components appear.

A value that the system uses to increase or decrease the amount of materials to account for loss within the operation. The system updates 
this value on Enter/Change Bill of Material when you run the Planned Yield Update program. The system calculates this value by 
compounding the yield percentages from the last operation to the first operation. Use a processing option in Enter/Change Routing to enable the 
system to calculate the component scrap percent.

A code that indicates if the quantity per assembly for an item on the bill of material varies according to the quantity of the parent item 
produced or is fixed regardless of the parent quantity. This value also determines if the component quantity is a percent of the parent quantity. Valid 
values are:    F Fixed Quantity    V Variable Quantity (default)    %   Quantities are expressed as a percentage and must total 100%For 
fixed-quantity components, the Work Order and Material Requirements Planning systems do not extend the component's quantity per assembly 
value by the order quantity.

A code that indicates whether an item is an active component of a parent item. When the item is an active component, the system can 
calculate a parent item's expiration date by comparing all component expiration dates and choosing the earliest date. Valid values 
are: Blank The item is not an active component of a parent item. 1 The item is an active component of a parent item.

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates how the system issues each component in the bill of material from stock. In Shop Floor Management, it indicates how 
the system issues a part to a work order. Valid values are:    I Manual issue    F Floor stock (there is no issue)    B Backflush (when the part is 
reported as complete)    P Preflush (when the parts list is generated)    U Super backflush (at the pay-point operation)    S Sub-contract item (send 
to supplier)    Blank Shippable end item  You can issue a component in more than one way within a specific branch/plant by using different 
codes on the bill of material and the work order parts list. The bill of material code overrides the branch/plant value.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

An identifier that represents a unique configuration. It is generated from an encryption algorithm.  Regardless of the number of segments or 
levels in the configured item, the system always converts the information into a 32-character digest. The digest is always a full 32 characters 
in length, consists of numbers and characters, and does not contain any blanks. You cannot determine the initial value from the digest, and it 
has no significant meaning.

A automatic next number assigned by the system that can be used to track picking information through the system.  This number is 
assigned during the printing of pick slips.  The shipment confirmation program allows inquiry and confirmation by this number.

A user defined code (31/MS) that identifies the current status of a particular component on the work order.

The number of units, expressed in the secondary unit of measure, that the system has recorded as completed or issued. This value can 
represent either the quantity completed for co-/by-products or the quantity that was issued for a component.

A number that indicates the minimum potency or percentage of active ingredients acceptable for an item. The system displays a warning 
message if you try to purchase or issue items that do not meet the minimum acceptable potency. The system does not allow you to sell items 
that do not meet the minimum acceptable potency.

A number that indicates the maximum potency or percentage of active ingredients that is acceptable for an item. The system displays a 
warning message if you try to purchase or issue items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable. The system does 
not allow you to sell items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable.

A user defined code (40/LG) that indicates the minimum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that do not meet the minimum grade acceptable. The system does not allow you to sell items 
with grades that do not meet the minimum acceptable level.

A user defined code (40/LG) that indicates the maximum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that exceed the maximum grade acceptable. The system does not allow you to sell items with 
grades that exceed the maximum grade acceptable.

A code that indicates the method that the system uses to commit lot items from inventory. Valid codes are:    1   The normal commitment 
method for inventory. The system commits inventory from the primary location and then from secondary locations.        The system commits 
inventory from the locations with the most inventory before committing inventory from locations with the least. The system commits backorders to 
the primary location.    2   The inventory commitment method by lot number. The system commits inventory by lot number, starting with the 
lowest lot number and committing orders to available lots.    3   The inventory commitment method by lot expiration date. The system commits 
inventory from the locations with the earliest expiration date first. The system considers only locations with expiration dates greater than or equal 
to the sales order or parts list requested date.

A user defined code (H40/CD) that specifies which date the system uses to commit inventory when an item is committed by date. The 
default value is 01 (lot expiration date). The date fields are stored in the Lot Master table (F4108).

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that indicates whether you control the item by grade.

A number that specifies how the system displays the sequence of components on a single-level bill of material. This number initially 
indicates the sequence in which a component was added to the bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the 
components appear.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

General purpose ID variable.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

The number of keys in an index that will be used to retrieve, delete, or update a record.

General purpose ID variable.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A user defined name or remark.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A user defined code (00/SS) that describes the status of a work order, rate schedule, or engineering change order. Any status change from 
90 through 99  triggers the system to automatically update the completion date.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

A code to designate whether or not the Work Order Pick List has been printed for a Work Order.  If a 1 is in this code, the Work Order Pick 
List has been printed.

The quantity of units affected by this transaction.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that identifies the item. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to 
alternative item numbers. The three types of item numbers are: Item Number (short) An 8-digit, computer-assigned item number. 2nd Item Number A 
25-digit, user defined, alphanumeric item number. 3rd Item Number  Another 25-digit, user defined, alphanumeric item number. In addition to 
these three basic item numbers, the system provides an extensive cross-reference search capability. You can define numerous 
cross-references to alternative part numbers. For example, you can define substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or 
supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows: 1.  Item Number (short) - An 8-digit, computer-assigned item number. 2.  2nd Item Number - The 25-digit, free-form, user 
defined alphanumeric item number. 3.  3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number.  In addition to 
these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT). Numerous cross references to 
alternate part numbers can be user defined, such as substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, or supplier 
numbers.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A user defined code (40/TB) that designates the type of bill of material. You can define different types of bills of material for different uses. 
For example:    M     Standard manufacturing bill    RWK   Rework bill    SPR   Spare parts bill  The system enters bill type M in the work order 
header when you create a work order, unless you specify another bill type. The system reads the bill type code on the work order header to 
know which bill of material to use to create the work order parts list. MRP uses the bill type code to identify the bill of material to use when it 
attaches MRP messages. Batch bills of material must be type M for shop floor management, product costing, and MRP processing.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The key company that is associated with the document number of the related order.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

Allows you to bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure. Valid values are:    blank Use the item-specific 
unit of measure    1       Bypass the item-specific unit of measure and use the standard unit of measure

The factor that the system uses to convert one unit of measure to another unit of measure.

A code that indicates whether lot or serial number is assigned. Lot and serial number processes use the Lot Master table (F4108). Valid 
codes are:    0   Lot assignment is optional. You can manually assign numbers. Quantity can be greater than one. (Default)    1   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers using the system date in YYMMDD format. Quantity can be greater than one.    2   Lot assignment is 
required. The system assigns numbers in ascending order using Next Numbers. Quantity can be greater than one.    3   Lot assignment is 
required. You must manually assign numbers. Quantity can be greater than one.    4   Serial number assignment is optional except during shipment 
confirmation. Quantity must not exceed one.    5   Serial number assignment is required. The system assigns numbers using the system date 
in YYMMDD format. Quantity must not exceed one.    6   Serial number assignment is required. The system assigns numbers in ascending 
order using Next Numbers. Quantity must not exceed one.    7   Serial number assignment is required. You must manually assign numbers. 
Quantity must not exceed one.

An option that specifies the type of processing for an event.

A value that designates the number of decimals in the currency, amount, or quantity fields the system displays. For example, U.S. Dollars 
would be 2  decimals, Japanese Yen would be no decimals, and Cameroon Francs would be 3  decimals.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A user defined code (31/MS) that identifies the current status of a particular component on the work order.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A code that qualifies the routing for an Item/Supplier combination. Examples would include specific routing types for ASN's (EDI 856 Ship 
Notice/Manifest transactions) and for Transfers.

A user defined code (43/RC) that identifies a receipt route. Each receipt route consists of a series of operations through which the system 
directs items upon receipt.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A user defined code (00/SS) that describes the status of a work order, rate schedule, or engineering change order. Any status change from 
90 through 99  triggers the system to automatically update the completion date.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A user defined code (98/IC) that indicates the posting status of a batch. Valid values are: Blank    Unposted batches that are pending 
approval or have a status of approved. A        Approved for posting. The batch has no errors, and is in balance, but has not yet been posted. D       
Posted. The batch posted successfully. E        Error. The batch is in error. You must correct the batch before it can post. P        Posting. The system 
is in the process of posting the batch to the general ledger. The batch is unavailable until the posting process is complete. If errors occur 
during the post, the batch status changes to E (error). U        In use. The batch is temporarily unavailable because someone is working with it, or 
the batch appears to be in use because a power failure occurred while the batch was open.

The start date for the order. You can enter this date manually, or have the system calculate it using a backscheduling routine. The routine 
starts with the required date and offsets the total leadtime to calculate the appropriate start date.

Text that identifies the reason that a transaction occurred.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The mode controls how the system calculates the quantity to issue for each component ordered on the work order. There are two modes: 
extended and net. Extended mode takes the "quantity to issue material for" and extends it for each line of the parts list. This is the only option 
available from Completions. Net mode takes the "quantity to issue material for" and calculates the quantity needed to complete that amount 
for each component and then subtracts the quantity already issued. Valid values are:    Blank The system uses the net mode.    1       The 
system uses the extended mode.

A number that identifies an EPM project in the system. The project must be set up in the Add/Revise Project program (P31P011).

This is a generic field used as a work field in Everest.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

An option that specifies the type of processing for an event.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that indicates whether a batch of transactions has been posted, is ready to post, is still open for entry, and so on.

A code that the system uses to determine the type of work order; based on the value in the Order Type field.  Values are: 01 Unrelated to 
work order 02 Manufacturing work order 03 Manufacturing rework work order 04 Equipment work order 05 Service work order 06 Warranty claim 
order 07 Supplier recovery order 08 Engineering change order 09 Engineering change request order 10  Property Management order 11 Engineer to 
Order summary order 12 Rate schedule order

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/W1) that indicates the current stage or phase of development for a work order. You can assign a work order to only 
one phase code at a time. Note: Certain forms contain a processing option that allows you to enter a default value for this field. If you enter a 
default value on a form for which you have set this processing option, the system displays the value in the appropriate fields on any work 
orders that you create. The system also displays the value on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A user defined code (00/W2) that indicates the type or category of a work order. Note: A processing option for some forms lets you enter a 
default value for this field. The system enters the default value automatically in the appropriate fields on any work orders that you create on 
those forms and on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A user defined code (00/W3) that indicates the type or category of the work order. Note: A processing option for some forms allows you to 
enter a default value for this field. The system enters the default value automatically in the appropriate fields on any work orders that you 
create on those forms and on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A user defined code (00/W4) that indicates the type or category of the work order.

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

This flag controls image processing in interoperability transactions.

A number that specifies how the system displays the sequence of components on a single-level bill of material. This number initially 
indicates the sequence in which a component was added to the bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the 
components appear.

A user defined code (40/CM) that specifies the basis for calculating item costs. Cost methods 01 through 19 are reserved for J.D. Edwards 
use.

A fixed quantity or percentage that the system uses to determine inventory shrinkage for an item. The system increases the planned order 
quantity by this amount in MPS/MRP/DRP generation. The shrink factor method you specify for the item determines whether the shrink factor 
is a percentage or a fixed quantity. If you are entering a percentage, enter 5% as 5.00 and 50% as 50.00.

A value that determines whether the shrink factor you enter for this item is a percentage or a fixed quantity. Valid values are:    %   
Percentage of order or requested quantity    F Fixed amount to be added to quantity 

The number of parent items that you want to process. The system calculates lower level values in quantity per the number of parent items 
requested. For instance, if it takes 3 components per a parent item, then with a requested quantity of 10, the system would plan and cost for 30 
components.

Lot Group is the name of a user defined list of allowed non-blank lot status codes.  Entry of a Lot Group name in the Processing Option will 
allow this Application to process lots whose lot status code is defined within the specified Lot Group Name.