This field is a unique number used to identify a record in a file.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.

A code that indicates the type of time entered. Valid values are:    1   Run Labor Hours    2   Setup Labor Hours    3   Machine Hours    4   
Quantities Completed    5   Quantities Scrapped    9   Miscellaneous (such as piece rate bonus)

Quantity field in the Batch Receiver Destination Quantity table (F4012Z) that is used to process multiple ship to locations. This function is 
only valid for EDI transactions.

The number of units committed for shipment in Sales Order Entry, using either the entered or the primary unit of measure defined for this 
item. In the Manufacturing system and Work Order Time Entry, this field can indicate completed or scrapped quantities. The quantity type is 
determined by the type code entered.

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The number of hours associated with each transaction.

A user defined code (00/UM) that indicates the quantity in which to express an inventory item, for example, CS (case) or BX (box).

This is the employee's hourly rate as retrieved, entered or calculated during time entry.  (See also GRT, PWRT, BRT.) In the Employee 
Master file, this is the employee's base hourly rate. In the Union Rates file, this is the straight time rate. ***Special Note*** If you change the value 
of the DATA DISPLAY DECIMALS for this field, you must also change the field GRT to have exactly the same data display decimals.

A code that represents the amount that you want to charge the job. Each piece of equipment can have numerous billing rates based on the 
rate code. The equipment billing rate can be composed of up to ten different rates. For example: Billing Rate = 200        100 Rate 1 (Ownership 
Component)         25 Rate 2 (Operating Component)         50 Rate 3 (Maintenance Component)         25 Rate 4 (Other Costs Component) When 
you post time entries to the general ledger, the system recognizes credits in revenue accounts for each of the rate components. This allows 
you to separate portions of the equipment billing by type of cost. Note: You are not required to use rate components.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A field that is used to enter the beginning time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

A field that is used to enter the ending time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

The actual gross pay amount for an employee. This amount is different from the distributed gross pay amount used for labour 
distribution. On Work Order Time Entry, use this field to record miscellaneous pay for an employee, such as piece rate bonus.

A user defined code (00/SS) that describes the status of a work order, rate schedule, or engineering change order. Any status change from 
90 through 99  triggers the system to automatically update the completion date.

A user defined name or remark.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

An option that specifies the type of processing for an event.

A name or remark that describes the purpose for using an account or conveys any other information that the user wants about the 
transaction.

Brief information about an item; a remark or an explanation.

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.

The system provides for three separate item numbers.    1.   Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2.   2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3.   3rd Item Number - Another 
25-digit, free form, user defined alphanumeric item number. This is used in a parts list as either a parent or component number. In the Equipment 
Management system, this item is used for memo purposes only.

The system provides three separate item numbers:    1. Item Number (short) - An eight-digit, computer assigned, completely non-significant 
item number.    2. 2nd Item Number - The 25-digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 25-digit, 
free form, user defined alphanumeric item number.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

The code that identifies a user profile.

The computer clock in hours:minutes:seconds.

The date that specifies the last update to the file record.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

PeopleSoft event point processing flag 04.

An adjustment amount or extension of hours multiplied by the rate that the user actually enters on the time entry screen. This amount is 
maintained separately from the extended amount computed by the system when the user enters only the hours (or hours and rate). See also 
GPAY.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to express the quantity of an item, for example, EA 
(each) or KG (kilogram).

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

User defined code system 31, type OS. The operation status code that identifies the current status of a work order or engineering change 
order as the operation steps in the routing are completed.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

The object name of the data structure used for identifying the error message substitution variables.

Previous Sequence Number is used to store the previous pay point's Operation Sequence Number.

A number that identifies a document such as an order number, invoice, etc.

A code used to indicate whether a payroll transaction has been processed through the payroll cycle.  This value is held within various files 
within the payroll system.  Valid values are: Blank Unprocessed. 1 Processed.   P Processed and checks have been printed (F07350 
Only). ************************************************************ The F07351 contains values as they relate to the printed payment.  For the F07351, valid 
values are: Blank Not Printed. I Interim Printed. 1 Non-Interim Printed.

A user defined code (00/SH) that identifies daily work shifts. In payroll systems, you can use a shift code to add a percentage or amount to 
the hourly rate on a timecard. For payroll and time entry: If an employee always works a shift for which a shift rate differential is applicable, 
enter that shift code on the employee's master record. When you enter the shift on the employee's master record, you do not need to enter the 
code on the timecard when you enter time. If an employee occasionally works a different shift, you enter the shift code on each applicable 
timecard to override the default value.

A number that defines a production line or cell. Detailed work center operations can be defined inside the line or cell.

A 12-character alphanumeric code used as an alternate identification number for an asset. This number is not required, nor does the 
system assign a number if you leave the field blank when you add an asset. If you use this number, it must be unique. For equipment, this is 
typically the serial number.

A unique number that the system assigns to each timecard. You can use this field in the Time Entry By Job program to retrieve a specific 
timecard for display. This field is also used to tie a timecard to each Actual Burden audit record created for the timecard during the Actual 
Burden Journaling process.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

The number of hours the unit/rig was operated.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A user defined code (42/RC) that explains the purpose for a transaction. For example, you can indicate the reason that you are returning 
items.

The aggregation of actions performed within an organization that are useful for purposes of activity-based costing.