CacheInboundWarrantyClaimParts

This field is used to pass the job number to access the cache. The first call to this function will automatically create a 
new unique job number.

This field is used to determine how to process the cache. 
Valid values are:
1 - Cache Get
2 - Cache Add
3 - Cache Update
4 - Cache Delete
5 - Cache Delete All
6 - Cache Get Next
7 - Cache Add Update
8 - Cache Terminate
9 - Cache Close Cursor
D - Cache Debug
N - Cache Get Num Records

This field is used to identify error codes retrieved from the function. Valid error codes are:
0 - Cache Success
1 - Cache End of Data
2 - Cache Invalid Input
3 - Cache Create Failed
4 - Cache Add or Update Failed
5 - Cache Delete Failed
6 - Cache Fetch Failed

This field is used to identify the number of keys to the cache the system will use. This is mainly used when trying to fetch 
records from the cache.

This field is used to suppress error messages that occur in the function. Passing a '1' into this field will suppress the 
error messages.

This field is used to pass back the error message id values from the function.

This field is used to pass the pointer to the cache. It is used when reading records through the cache.

This field is used to determine if the system should return the pointer to the cache. This parameter is used in 
conjunction with the 'Cache Get' action code prior to using the 'Cache Get Next' action code.

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

The document type that is assigned by the transmitter in an EDI transaction. In a non EDI environment, this would be consistent with the order 
type (DCTO) assigned at order entry time, an invoice document type, a voucher document type, and so on.

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

The qualifier used to identify a specific mapping structure used to process both inbound and outbound EDI transactions.  This does not 
apply to non-EDI transactions.

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

A code that indicates whether the transaction is inbound or outbound.

The number of detail lines transmitted in an EDI transaction.  This is the total number of lines on a per order basis, number of lines included 
on an invoice, and so on.

An option that indicates whether a record has been successfully processed. Depending on the application, the system updates the EDSP 
field in a table with one of the following values: 1 Successfully processed Blank (or N or 0) Not processed

Field used in an EDI transaction to identify the party that is trading document with you.

A code that indicates the activity you want to perform on the transaction. In an EDI transaction, this code represents the Transaction Set 
Purpose Code or Change Code.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

In the A/R and A/P systems, a code that corresponds to the pay item. In the Sales Order and Procurement systems, this code identifies 
multiple transactions for an original order. For purchase orders, the code is always 000. For sales orders with multiple partial receipts against an 
order, the first receiver used to record receipt has a suffix of 000, the next has a suffix of 001, the next 002, and so on.

A user defined code (40/TB) that designates the type of bill of material. You can define different types of bills of material for different uses. 
For example:    M     Standard manufacturing bill    RWK   Rework bill    SPR   Spare parts bill  The system enters bill type M in the work order 
header when you create a work order, unless you specify another bill type. The system reads the bill type code on the work order header to 
know which bill of material to use to create the work order parts list. MRP uses the bill type code to identify the bill of material to use when it 
attaches MRP messages. Batch bills of material must be type M for shop floor management, product costing, and MRP processing.

A code that indicates if the quantity per assembly for an item on the bill of material varies according to the quantity of the parent item 
produced or is fixed regardless of the parent quantity. This value also determines if the component quantity is a percent of the parent quantity. Valid 
values are:    F Fixed Quantity    V Variable Quantity (default)    %   Quantities are expressed as a percentage and must total 100%For 
fixed-quantity components, the Work Order and Material Requirements Planning systems do not extend the component's quantity per assembly 
value by the order quantity.

A code that indicates how the system issues each component in the bill of material from stock. In Shop Floor Management, it indicates how 
the system issues a part to a work order. Valid values are:    I Manual issue    F Floor stock (there is no issue)    B Backflush (when the part is 
reported as complete)    P Preflush (when the parts list is generated)    U Super backflush (at the pay-point operation)    S Sub-contract item (send 
to supplier)    Blank Shippable end item  You can issue a component in more than one way within a specific branch/plant by using different 
codes on the bill of material and the work order parts list. The bill of material code overrides the branch/plant value.

A code that distinguishes standard components or ingredients from co-products,by-products, and intermediates. Co-products are 
(concurrent) end items as the result of a process. By-products are items that can be produced at any step of a process, but were not planned. 
Intermediate products are items defined as a result of a step but are automatically consumed in the following step. Generally, intermediates are 
nonstock items and are only defined steps with a pay-point for reporting purposes. Standard components (Discrete Manufacturing) or ingredients 
(Process Manufacturing) are consumed during the production process. Valid values are:    C Co-products    B By-products    I Intermediate 
products    Blank Standard components or ingredients

The component type determines what the component is used for in a bill of material.  For example:    A Active ingredient    C Standard 
Component    F Filler ingredient

A number that indicates the sequence of the components on a bill of material. It initially indicates the relative sequence in which a 
component was added to a kit or single level bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the components appear on 
the bill of material. Skip To fields allow you to enter a component line number that you want to begin the display of information.

A number that indicates the minimum potency or percentage of active ingredients acceptable for an item. The system displays a warning 
message if you try to purchase or issue items that do not meet the minimum acceptable potency. The system does not allow you to sell items 
that do not meet the minimum acceptable potency.

A number that indicates the maximum potency or percentage of active ingredients that is acceptable for an item. The system displays a 
warning message if you try to purchase or issue items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable. The system does 
not allow you to sell items that have a potency that exceeds the maximum potency acceptable.

A user defined code (40/LG) that indicates the minimum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that do not meet the minimum grade acceptable. The system does not allow you to sell items 
with grades that do not meet the minimum acceptable level.

A user defined code (40/LG) that indicates the maximum grade that is acceptable for an item. The system displays a warning message if 
you try to purchase or issue items with grades that exceed the maximum grade acceptable. The system does not allow you to sell items with 
grades that exceed the maximum grade acceptable.

The key company that is associated with the document number of the related order.

A number that identifies a secondary purchase order, sales order, or work order that is associated with the original order. This number is for 
informational purposes only.

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

A number of the detail line on the related order for which the current order was created. For example, on a purchase order created to fill 
open sales orders, this is the line number of the sales order on which the item you are ordering appears.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A secondary bill of material sequence number that indicates the drawing bubble number.

A number that indicates what percent of the ingredients should be issued separately to co-products and by-products.

The percentage of unusable component material that is created during the manufacture of a particular parent item.  During DRP/MPS/MRP 
generation, the system increases gross requirements for the component item to compensate for the loss. Note: Shrink is the expected loss of 
parent items (and hence, components) due to the manufacturing process. Shrink and scrap are compounded to figure the total loss in the 
manufacture of a particular item. Accurate shrink and scrap factors can help to produce more accurate planning calculations. Enter percentages 
as whole numbers: 5 percent as 5.0

The cumulative planned output yield percent for a step. The system uses this value to adjust the operation step scrap percent for the 
components at that operation step. This enables the MRP system to use the operation step scrap percent along with the existing component scrap 
percent to plan component demand.

A value that the system uses to increase or decrease the amount of materials to account for loss within the operation. The system updates 
this value on Enter/Change Bill of Material when you run the Planned Yield Update program. The system calculates this value by 
compounding the yield percentages from the last operation to the first operation. Use a processing option in Enter/Change Routing to enable the 
system to calculate the component scrap percent.

The number of days that a part is needed before or after the start date of a manufacturing work order. The system adds the leadtime offset 
days for the part to the start date of the work order to determine the actual date that the part is required. To indicate that a part is needed prior 
to the work order start date, enter the days as a negative number. To indicate how many days after the work order start date that the part is 
required, enter a positive number.

The short identifier for the component item number.

The system provides three separate item numbers. They are:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely 
non-significant item number.    2. 2nd Item Number - The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 
25 digit, free form, user defined alphanumeric item number. The system has an extensive cross-reference search capability (see XRT). You 
can define numerous cross references to alternate part numbers to accomodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer 
numbers, or supplier numbers.

The system provides three separate item numbers plus an extensive cross reference capability to alternate item numbers. These item 
numbers are as follows:    1. Item Number (short) - An eight digit, computer assigned, completely non-significant item number.    2. 2nd Item Number 
- The 25 digit, free form, user defined alphanumeric item number.    3. 3rd Item Number - Another 25 digit, free form, user defined 
alphanumeric item number. In addition to these three basic item numbers, an extensive cross-reference search capability has been provided (see XRT).  
Numerous cross references to alternate part numbers can be user defined (e.g. substitute item numbers, replacements, bar codes, 
customer numbers, or supplier numbers).

A secondary or lower-level business unit. The system uses the value that you enter to indicate that a branch or plant contains several 
subordinate departments or jobs. For example, assume that the component branch is named MMCU. The structure of MMCU might be as follows:    
Branch/Plant - (MMCU)       Dept A - (MCU)       Dept B - (MCU)       Job 123 - (MCU)

Brief information about an item; a remark or an explanation.

A second, 30-character description, remark, or explanation.

The storage location from which goods will be moved.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A 30 character field to be used to additionally identify a specific lot of inventory; this may be the manufacturer's production run number or 
some user assigned number.  The serial number may be added to this lot during the receiving process or at any time thereafter.  At present, this 
field may be presented as smaller than 30 characters.

The date that an order was entered into the system. This date determines which effective level the system uses for inventory pricing.

The date that an item is scheduled to arrive or that an action is scheduled for completion.

The quantity of units affected by this transaction.

A value that represents the available quantity, which might consist of the on-hand balance minus commitments, reservations, and 
backorders. You enter this value in the Branch/Plant Constants program (P41001).

The number of units canceled in Sales Order or Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of measure defined for 
this item. In manufacturing, this can also be the number of units scrapped to date.

The number of units backordered in Sales Order Management or in Work Order Processing, using either the entered or the primary unit of 
measure defined for this item.

The number of unaccounted direct labor hours associated with a specific operation for a work order.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

A number that identifies the estimated unit cost of the part used on the work order.

A code to inhibit printing or the routing instructions on the work order.

A user defined code (31/MS) that identifies the current status of a particular component on the work order.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A generic rates and message code (48/SN) that is assigned to a standard note, message, or general narrative explanation. You can use 
this code to add instructional information to a work order. You set up codes for this field on the Generic Message/Rate Types table (F00191).

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The business unit from an account number.  The account number business unit is usually found in the data item MCU, however, Distribution 
systems use the field MCU as the branch.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A code that indicates the current revision level of a component on the bill of material. It is usually used with an engineering change notice 
(ECN) or engineering change order (ECO).

The date that the work order or engineering change order is completed or canceled.

A number that identifies the parent work order. You can use this number to do the following:     o Enter default values for new work orders, 
such as Type, Priority, Status, and Manager     o Group work orders for project setup and reporting  

A value that indicates whether you specified from which Location and Lot a particular item was to come. If you specified a storage area, the 
program assigns a Hard (H) commit, and subsequent programs will not determine which Location and Lot to use to satisfy the order line. If 
you did not specify a storage area, the program assigns a Soft (S) commit and attempts to determine which Location and Lot records can best 
satisfy the order line quantity. Valid codes are:    S Soft Committed,    H Hard Committed    C Hard Committed by Commitment Program    K Kit 
Master Line (No Commitment)    N Work Order (No Commitment)

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This field is a unique number used to identify a record in a file.

The address book number of the preferred provider of this item.

A code that indicates whether an item is received at the time of inventory issues or if the system uses the Move and Disposition program. 
Valid values are:    0   The system does not perform any actions.    1   The system receives an item when an inventory issue occurs.    2   The 
system uses the Movement and Disposition program when an inventory issue occurs.

The amount of unaccounted direct labor associated with a specific operation for a work order.

The amount of unaccounted scrap dollars associated with a specific component for a work order.  Manufacturing accounting uses this 
amount to process associated journal entries and/or update production costs for actual orders.

The number of units of unaccounted scrap that the system associates with a specific component for a work order.  Manufacturing 
accounting uses these units to process associated journal entries and update production costs for actual orders.

Determines the date used for the journal entry. If you leave this field blank,the system uses the current period date. If the Current Period 
Date field is blank, the system uses the financial reporting date.

A code that indicates whether a part on the parts list was created through substitute processing.

A code that indicates whether an item is an active component of a parent item. When the item is an active component, the system can 
calculate a parent item's expiration date by comparing all component expiration dates and choosing the earliest date. Valid values 
are: Blank The item is not an active component of a parent item. 1 The item is an active component of a parent item.

The number of units, expressed in the secondary unit of measure, that the system has recorded as completed or issued. This value can 
represent either the quantity completed for co-/by-products or the quantity that was issued for a component.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

A code that specifies that the entity is constraint-based and can be planned by SCP.

A automatic next number assigned by the system that can be used to track picking information through the system.  This number is 
assigned during the printing of pick slips.  The shipment confirmation program allows inquiry and confirmation by this number.

The date on which a lot becomes available. The system uses this date for availability and commitment processing to indicate that the lot is 
available on or after the date that you specify. You must complete this field when inventory first becomes an on-hand quantity for the lot. If you 
leave this field blank, the system calculates the effective date of the lot by using the value for Effective Days in the Item Branch File table 
(F4102) or the current date if the value for Effective Days is zero.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

An option that indicates whether a critical hold has been placed on a part that is on the work order parts list.

A number that specifies how the system displays the sequence of components on a single-level bill of material. This number initially 
indicates the sequence in which a component was added to the bill of material. You can modify this number to change the sequence in which the 
components appear.

A sequence number on a secondary bill of material that indicates the drawing bubble number or the location identifier for an engineering 
drawing.

Estimated unit cost associated with a transaction.

The estimated unit cost for billing.

The estimated unit cost of the payable.

This is the estimated payment amount used in service billing.

The estimated monetary amount that is budgeted for this work order.

The actual unit cost associated with a transaction.

The actual unit billable amount.

The actual unit payable amount.

The actual dollars accumulated for the work order.

The total amount billed through this application number.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

The amount requested for providing a service.

The address book number of the preferred provider of this item.

This field specifies whether a general ledger account should be paid. Valid values are:    Y The account should be paid.    N The account 
should not be paid.

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

The date a service provider was paid for a service.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

A field available to record reference numbers, such as the supplier's bid document number, quote document, sales order, work order, or 
job number.

A user defined code (40/AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

The percentage covered under warranty or contract. This is used to calculate the amount to bill or the amount to cost for the line item being 
processed on the service order or call.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

A unique numeric identifier for a physical location at which utility service is delivered.  A service address often corresponds to a parcel of 
land or a unit in an apartment building, etc.  This identifier will be assigned by the system through Next Numbers if it is not provided when 
adding a new service address.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F Flat Rate. Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T Time and Materials. 
Charges for labor are based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    blank None. A blank value is only 
valid when defining the Method of Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and 
should not be paid.

A code to indicate if the service provider should be paid for parts used during a repair. Valid values are:        Y or 1 - Pay the service provider 
for parts used.        N or 0 - Do not pay the service provider for parts used.

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

The currency for the billable amounts of a service order.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting billable amounts.

A code that specifies whether the system uses the foreign currency (currency of the customer) or the domestic currency for billable 
amounts. Valid values are: F Foreign   D Domestic

The estimated unit rate that is billable in the currency of the customer.

The estimated billable amount in the currency of the customer.

The actual unit rate that is billable in the currency of the customer.

The actual amount that is billable in the currency of the customer.

A code that indicates the currency of the payable amounts on a work order or claim.

The rate that the system uses to convert foreign currency amounts to domestic currency amounts. The system uses this rate specifically for 
converting payable amounts.

A code that specifies whether payable amounts are in the foreign currency (currency of the service provider) or in the domestic currency. 
Valid values are: F Foreign   D Domestic

The estimated unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The estimated payable amount in the currency of the service provider.

The actual unit rate that is payable in the currency of the service provider.

The actual payable amount that is recorded in the foreign currency of the service provider.

A user defined code (17/FC) that indicates the type of defect.

A user defined code (17/RT) that specifies whether to return the part with the claim.

The date that a supplier recovery claim was submitted to the interoperability tables for Warranty Claim/Supplier Recovery 
Processing(F4801Z2 and F4801TZ2).

The time that a supplier recovery claim was submitted to the interoperability tables.

The item number that indicates which part failed and caused the equipment failure.

The address book number of the vendor to be used for supplier recovery.

The supplier's lot number for the item.

The business unit that is related to the causal portion of the claim.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

A user defined code (17/C6) that indicates a specific system, such as the air conditioning system, that is associated with a piece of 
equipment. The system uses the UDCs for the system, the assembly, and the part to identify a particular position within the equipment.

A user defined code (17/C7) that indicates the location of a specific assembly, such as the air conditioning compressor, within a piece of 
equipment. The system uses the UDCs for the system, the assembly, and the part to identify a particular position within the equipment.

A user defined code (17/C8) that indicates the location of a specific part, such as the fuse to the air conditioning compressor clutch,  within a 
piece of equipment. The system uses the UDCs for the system, the assembly, and the part to identify a particular position within the 
equipment.

An option that specifies the type of processing for an event.