The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

This is a generic field used as a work field in Everest.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A user defined name or remark.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A user defined code (17/TY) that specifies the types of available contracts.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The date you actually start work on the contract.

The date you actually completed work on the contract.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

A user defined code for defining reasons a contract was cancelled.

The address book number of the user who created this record.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The code that identifies a user profile.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

A user defined code (17/CO) that defines the contract status. For example, the contract status might indicate whether the customer has 
accepted the contract.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number representing the number of lines on either a purchase or sales order. or The number of receivers recorded during the receipts 
process.  This field will be used in Voucher Matching.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

This is a generic field used as a work field in Everest.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A user defined name or remark.

The date you actually start work on the contract.

The date you actually completed work on the contract.

A user defined code (17/CH) that specifies the change status of a contract. On a detail line, enter the value 99 for a deleted contract.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

A user defined code for defining reasons a contract was cancelled.

The address book number of the user who created this record.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The meter reading balance of meter 1.

The meter reading balance of meter 2.

The meter reading balance of meter 3.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A lot is a quantity of items that you want to group together because they have similar characteristics.  The lot number is the number 
assigned to the group of items for identification. This can also be used to assign serial numbers.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

This is a generic field used as a work field in Everest.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The code that identifies a user profile.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A user defined name or remark.

The date you actually start work on the contract.

The date you actually completed work on the contract.

A user defined code (17/CH) that specifies the change status of a contract. On a detail line, enter the value 99 for a deleted contract.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

A user defined code for defining reasons a contract was cancelled.

The address book number of the user who created this record.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The meter reading balance of meter 1.

The meter reading balance of meter 2.

The meter reading balance of meter 3.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

A lot is a quantity of items that you want to group together because they have similar characteristics.  The lot number is the number 
assigned to the group of items for identification. This can also be used to assign serial numbers.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A user defined name or remark.

The date you actually start work on the contract.

The date you actually completed work on the contract.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

A user defined code for defining reasons a contract was cancelled.

The address book number of the user who created this record.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that, along with order number and order type, uniquely identifies an order document (such as a purchase order, a contract, a 
sales order, and so on). If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year facility, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
order company to retrieve the correct next number for that company. If two or more order documents have the same order number and order 
type, the order company lets you locate the desired document. If you use the regular Next Numbers facility, the order company is not used to 
assign a next number. In this case, you probably would not use the order company to locate the document.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

General purpose ID variable.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (17/CO) that defines the contract status. For example, the contract status might indicate whether the customer has 
accepted the contract.

A user defined code (17/TY) that specifies the types of available contracts.

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

One of ten reporting codes that you assign to a service contract. Use these codes to identify contracts for reports. Category codes are user 
defined (17/H1-H0).

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.