The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that specifies whether to use multi-currency accounting, and the method of multi-currency accounting to use: Codes are:    N Do not 
use multi-currency accounting. Use if you enter transactions in only one currency for all companies. The multi-currency fields will not appear 
on forms. The system supplies a value of N if you do not enter a value.    Y Activate multi-currency accounting and use multipliers to convert 
currency. The system multiplies the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.    Z Activate multi-currency 
accounting and use divisors to convert currency. The system divides the foreign amount by the exchange rate to calculate the domestic amount.

General purpose ID variable.

General purpose ID variable.

General purpose ID variable.

The date you actually start work on the contract.

The date you actually completed work on the contract.

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A code that determines the trade account that the system uses as the offset when you post invoices or vouchers. The system concatenates 
the value that you enter to the AAI item RC (for Accounts Receivable) or PC (for Accounts Payable) to locate the trade account. For 
example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item RCTRAD (for receivables) or PCTRAD (for payables).  You can assign up to four 
alphanumeric characters to represent the G/L offset or you can assign the three-character currency code (if you enter transactions in a 
multicurrency environment). You must, however, set up the corresponding AAI item for the system to use; otherwise, the system ignores the G/L 
offset and uses the account that is set up for PC or RC for the company specified.  If you set up a default value in the G/L Offset field of the 
customer or supplier record, the system uses the value during transaction entry unless you override it.  Note: Do not use code 9999. It is reserved for 
the post program and indicates that offsets should not be created.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address number of an alternate location to which the owner wants the invoice (application) sent.

The address book number for the lessor, renter, or lending institution.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

The system uses the Price Effective Date to determine the base price and all advanced price adjustments.  The value loaded in this date 
is stored in the System Constants File (F4009).

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A code that indicates whether the item is subject to sales tax when you sell it. The system calculates tax on the item only if the customer is 
also taxable.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

The components that make an equipment number or components associated with a customer site.

The date that the order should be canceled if the goods have not been sent to the customer or the goods have not been received from the 
supplier. This is a memo-only field and does not cause the system to perform any type of automatic processing. If a line on a sales order in 
canceled in Sales Order Entry, this field will  be updated with the date the line has been canceled.                         

A user defined code for defining reasons a contract was cancelled.

The Yes or No Entry field is a common single character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

The billing duration associated with a contract.

A code that indicates the billing cycle. The code that you enter must exist in the Billing Frequency Master table (F15019).

A user defined code (system 00/type UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity as it was billed.  For example, it 
can represent a barrel, box, cubic year, gallon, an hour, and so on.

The from date used to determine if a transaction is billed. The transaction is billed if the general ledger date falls between the from date and 
the through date.

This field will be used in the Recurring Billing module as part of a date-oriented billing method, as opposed to period-oriented billing.  This 
field will contain the latest date for which billings have been generated for the associated billing line.

A date prior to the contract end date that allows the end user to prepare a renewal notice prior to the contract end date.

A code that specifies the terms of payment, including the percentage of discount available if the invoice is paid by the discount due date. 
Use a blank code to indicate the most frequently-used payment term. You define each type of payment term on the Payment Terms Revisions 
form. Examples of payment terms include: Blank Net 15 001      1/10 net 30 002      2/10 net 30 003      Due on the 10th day of every month 006     
Due upon receipt  This code prints on customer invoices.

The date when a recurring order is no longer to be processed.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

The currency code of the insured amount.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is divided by to calculate a domestic currency amount. The number you enter in 
this field can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

The number of units multiplied by the unit price.

The product of the foreign price times the number of units.

On the Item Price Category Revisions, a $ indicates that the numeric type is an added amount, a % indicates the factor is a multiplier.

Takeoff Pricing file discount percentage

Total amount of the discount.

The amount of the discount, expressed in the foreign currency of the transaction, that was taken or granted during the application of a 
payment to an open invoice or voucher.

The list or base price you charge for one primary or pricing unit of this item.

The foreign price per unit.

The amount assessed and payable to tax authorities. It is the total of the VAT, use, and sales taxes (PST).

A fixed amount you want to bill with each recurring frequency.

A fixed amount that you want to bill with each recurring frequency.

Total dollars is a factor used to calculate average days to pay. The amount is equal to the sum of cash received against valid accounts 
receivable invoices. The Total Dollars amount is updated at the same time that the Weighted Days total is updated.

When an adjustment is made to an invoice, the gross amount of the pay item before the adjustment.  The foreign original gross amount is 
stored in the F03B112.

The original quantity of the order line, plus or minus any changes to that quantity, less all quantities shipped, received and/or vouchered to 
date. This number can also be the actual quantity received.

The original quantity for the order detail line, plus or minus any changes to that quantity, minus all quantities shipped, received, and 
vouchered to date.

The value of the goods received to date against the original order line.

Amount - Received Foreign

The amount of the order, invoice, or voucher that is still unpaid or open. When you enter a document (for example, an order, invoice, or 
voucher), the open amount is the original amount of that document. If you change the original amount, the open amount is reduced by the net 
change. For example,payments, shipments, or receipts against a document result in a reduction of the open balance.

The open amount of a blanket order that the system uses to determine the amount originally released. The system uses this amount when 
you cancel the order before creating the purchase order.

A user defined code (00/UM) that indicates an alternate unit of measure for the item.

General purpose ID variable.

The document number associated with a given document type.

Used to record the Closing journal entry's document type in the Lot Proceed files.

Document Company (Sales Order)

The number that identifies a specific pay item associated with the document.

A number that identifies multiple occurrences (such as line numbers on a purchase order or other document).  Generally, the system 
assigns this number,but in some cases you can override a system-assigned number.

The number of days in the contract based on the contract start date and the contract end date.

A user defined code (17/YN) that indicates whether the line has been billed.

The daily amortization amount. This amount is the contract amount divided by the number of days in the contract.

A user defined code (system 40, type AS) identifying a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or 
more adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify 
in the schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales 
order, the system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line 
level.

The address book number that is used for pricing.

Use 0 or N to specify that advance pricing was not used to price. Use 1 or Y to specify advance pricing was used.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifes whether a contract detail line is suspended. Valid values are: Blank The contract detail line is not suspended and will 
continue to be billed. Any value other than blank The contract detail line will not be billed. Transactions will continue to be entitled against this 
contract detail line.

An option that indicates whether the contract is a base warranty contract.

A user defined code (17/YN) that allows you to specify whether the contract detail line is included in the data selection for contract renewals. 
Regardless of the value that you enter, this code does not prevent the system from renewing a contract.