A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

For Auto Bank Statement, this code identifies the payment/receipt or reference number.  NOTE:   Bank Statement Detail section:  The 
payment/receipt number was originally stored in the DOCM field of F09617.  Due to size limitations of DOCM, it is now also stored in CKNU.  For 
display purposes, the data item used for payment/receipt number on this grid is CKNU. Account Ledger section:  This reference number was 
originally stored in the R1 field of F0911.  Due to size limitations, it is now also stored in CKNU. For display purposes, the data item used for 
Reference1 on this grid is CKNU. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

For Auto Bank Statement, this code identifies the payment/receipt or reference number.  NOTE:   Bank Statement Detail section:  The 
payment/receipt number was originally stored in the DOCM field of F09617.  Due to size limitations of DOCM, it is now also stored in CKNU.  For 
display purposes, the data item used for payment/receipt number on this grid is CKNU. Account Ledger section:  This reference number was 
originally stored in the R1 field of F0911.  Due to size limitations, it is now also stored in CKNU. For display purposes, the data item used for 
Reference1 on this grid is CKNU. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

A generic field that you use for a remark, description, name, or address.

A value that specifies the total amount of the invoice or voucher pay item. The gross amount might include the tax amount, depending on 
the tax explanation code. The system does not decrease the gross amount when payments are applied. When you void a transaction, the 
system clears the gross amount field.

In the Accounts Payable system, the amount of the payment. In the Accounts Receivable system, the amount of the receipt. This amount 
must balance to the total amount applied to the invoice pay items.

For Auto Bank Statement, this code identifies the payment/receipt or reference number.  NOTE:   Bank Statement Detail section:  The 
payment/receipt number was originally stored in the DOCM field of F09617.  Due to size limitations of DOCM, it is now also stored in CKNU.  For 
display purposes, the data item used for payment/receipt number on this grid is CKNU. Account Ledger section:  This reference number was 
originally stored in the R1 field of F0911.  Due to size limitations, it is now also stored in CKNU. For display purposes, the data item used for 
Reference1 on this grid is CKNU. 

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.