SetExpenseReportAuditFlag

A user defined code (09E/RT) that describes the expenses on the report. Examples of expense report types include travel and 
entertainment, relocation, and tuition reimbursement. The expense report type determines which expense categories from the policy are available for 
entering expense report detail information.

A number that uniquely identifies an expense report.

The address book number of the employee for whom the expense report is submitted.

The identification number of the workstation on which the expense report was entered.

The date on which the expense report was created.

The sum of the expenses entered on the expense report that will be paid to the employee.

The percentage of exceptions on the expense report. The system marks an expense item as an exception if it breaks a policy rule. 

The name of an expense policy. The expense policy determines the expense categories that are available for reimbursement and 
provides the rules for each expense category such as the daily allowance amount, audit limits, receipt requirements, whether a preferrred supplier is 
required, and so on.  

A user defined code (09E/RA) that identifies the reason that the expense report was selected for audit. The system displays the reason in 
the Reason for Audit field on the Auditor's Checklist. Valid values are: Blank REASON FOR AUDIT UNKNOWN 1 EMPLOYEE IS BEING 
MONITORED 2 AUDIT AMOUNT EXCEEDED 3 PREFERRED SUPPLIER NOT USED 4 RANDOM AUDIT SELECTION 5 REPORT MANUALLY SET 
FOR AUDIT 6 EXPENSE REPORT ROUTING RULES