F0902BudgetAmountCache

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

The calendar century associated with the year. Enter is the first two digits of the year. For example, 19 indicates any year beginning with 19 
(1998, 1999), 20 indicates any year beginning with 20 (2000, 2001), and so on.

A number that identifies the fiscal year. Generally, you can either enter a number in this field or leave it blank to indicate the current fiscal 
year (as defined on the Company Setup form). Specify the year at the end of the first period rather than the year at the end of the fiscal period. 
For example, a fiscal year begins October 1, 1998 and ends September 30, 1999. The end of the first period is October 31, 1998. Specify the 
year 98 rather than 99.

A data field reserved for future use.

A user defined code (09/LT) that specifies the type of ledger, such as AA (Actual Amounts), BA (Budget Amount), or AU (Actual Units). You 
can set up multiple, concurrent accounting ledgers within the general ledger to establish an audit trail for all transactions.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A code that identifies the currency of a transaction. 

Field that tracks amounts for an annual budget amount by ledger type in the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the ledger type with which to track amounts in the Account Balances table (F0902). Valid values are:   
BA/BU Requested budget from Budget by Business Unit or Account. When you update this field, the system updates BAPR (Approved Budget) and BORG 
(Final or original budget to expedite budget changes.)   PA/PU Pending commitments from purchase orders. The Repost Committed Cost 
program (R00932) uses processing options to determine the status code for pending (unapproved) purchase orders. (Total commitments are 
posted to the Original Budget field BORG, and open commitments update the monthly or period amounts.) The Fixed Assets system also 
uses this field in the Asset Account Balances File table (F1202) to record transfers. Debit journal entries to asset cost accounts and credits to 
accumulated depreciation accounts with Document Type AT (Asset Transfer) update this field in the Fixed Asset Post program (R12800).

This field tracks the following amounts in the Account Balances file (F0902):        Ledger type - BA/BU. Approved Budget from Budget by 
Business Unit or by Account. (Changes to this field also update the Final/Original Budget field BORG to expedite entry of the final budget.) Fixed 
Assets also uses this field in the Item Balances file (F1202) to record transfers out.  Credit journal entries to asset cost accounts and debits to 
accumulated depreciation accounts with Document Type AT (Asset Transfer) update this field in the F/A Post program.

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The date that specifies the last update to the file record.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

Budget Code designation.