LaunchReportsDriverUBE

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A code that identifies a group of employees for whom you are processing payroll. Use this ID to process each step of the payroll 
cycle. This code is also used to identify the interim ID that you select when you enter interim payments.

This code indicates when the report will be submitted. Valid values are:    1   Pre-payroll    2   Print Checks    3   Journals    4   Reports Only    5   
Final Update 

The code that identifies a user profile.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

PeopleSoft event point processing flag 04.

This code determines the G/L date for labor and burden entries. Document types T2 and T4 are used to record labor and T3 is used to 
record burden.    1   Work Date.  The G/L date is the timecard work date.    2   Period Ending Date.  The G/L date is the pay period end date for the 
payroll cyle currently being run.    3   Cost Period.  The G/L date is the end of the accounting fiscal period for timecards with a work date in the 
prior period;  and the G/L date is the pay period end date for timecards in the current period.

An option that specifies the type of processing for an event.

The date on which the payroll-accounting journal entries are created. This date is the payment date unless you override it.

A/P Integration is used to specify the level of integration between the Payroll and the Accounts Payable systems. Pro forma vouchers are 
created during the payroll journal entries step of the payroll cycle. Actual vouchers are created in accounts payable during the final update 
step.    N   No integration.    0   Create vouchers for both DBAs and taxes that have been setup with A/P integration.    1   Create vouchers only for 
DBAs that have been setup with A/P integration.    2   Create vouchers only for taxes that have been setup with A/P integration.

A code that allows you to rerun A/P integration without rerunning pay period journals. This code is typically associated with a checkbox. 
Valid values are:    0  (Unchecked) - Run pay period journals and accounts payable integration.    1  (Checked) - Run accounts payable 
integration only.

A code that specifies whether the invoice date on the voucher is the payroll check date or the pay period end date.  When the Accounts 
Payable system prints the payment for the payee, the system can print the invoice date on the check stub. The system fills the invoice date only 
for wage attachments.  This feature is useful when the payee uses the employee's pay schedule to track payments.  Values are:   Blank  
Create the voucher with check date in the invoice date field.  The invoice number will be the concatenation of the payroll ID, time, and voucher 
transaction number.   C  Create the voucher with check date in the invoice date field. The invoice number will be the concatenation of the check 
date, time, and voucher transaction number.  P  Create the voucher with pay-period end date in the invoice date field. The invoice number will 
be the concatenation of the pay-period end date, time, and voucher transaction number. 

A code that specifies whether to separate DBA vouchers and tax vouchers into two batches. This code is useful when your payment 
schedule for taxes requires you to approve and post the batch to accounts payable at a much earlier date than DBAs (or vice versa). This code is 
typically associated with a checkbox. Valid values are:    0 (Unchecked) - Create one batch for both DBA vouchers and tax vouchers.    1 
(Checked) - Create two batches, one for DBA vouchers and one for tax vouchers.

The accrual factor applies to payroll expenses and is normally used during a transition pay period where all timecards are entered with a 
work date equal to the pay period end date. In this case, you can use the accrual factor (for example, 25 for 25%) to accrue a portion of payroll 
expenses in the previous month and defer the expense in the following month.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag that indicates whether automatic spell check is turned on.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The date associated with the various types of net pay instructions. This date relates to a payroll check, an interim payment, a bank 
automatic-deposit advice slip, a payslip (cash), or a claim reimbursement.

The batch number which has been assigned to the group of Journal Entries generated in the Payroll System. This number ties the entries 
together all of the way through Final Update and into the General Ledger Post program.

An option that specifies the type of processing for an event.

A radio button that specifies the level at which trace/track result is to be displayed.  Select the Detail to display all transactions except IB, IX, 
and IZ types.  Or, select Derivative Lots Only to display only those transactions that may have created new derivative lot. 

A user defined code list 00/CN that indicates the country in which the employee resides.

This is the batch number for payroll tax vouchers. If you specify separate batches for DBAs and taxes this batch will contain payroll 
vouchers for taxes. If separate batches are not specified, this batch is not created and payroll tax vouchers are placed in the same batch with 
DBAs. Separate batches are specified from the Journals step of the Pay Cycle.

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

This is the batch number for payroll vouchers. If you specify separate batches for DBAs and taxes this batch will contain payroll vouchers 
for DBAs. Otherwise, it will contain payroll vouchers for both DBAs and taxes. Separate batches are specified from the Journals step of the Pay 
Cycle.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A two-digit number that specifies the applicable year. If you leave this field blank, the program uses the system date.

The number of the pay period, within the month, for employees who are paid weekly. This field is used in conjunction with the Pay Period to 
Calculate field on the DBA Setup form to determine which deductions, benefits, and accruals the system will calculate during the current 
payroll cycle.

The number of the pay period, within the month, for employees who are paid biweekly. The system uses this value and the Pay Period to 
Calculate, from the DBA Setup form, to determine which deductions, benefits, and accruals to calculate during the current payroll cycle.

The number of the pay period, within the month, for employees paid semimonthly. The system uses this value and the Pay Period to 
Calculate, from the DBA Setup form, to determine which deductions, benefits, and accruals to calculate for the current payroll processing cycle.

The number of the pay period within the month, for employees who are paid monthly. This field is used in conjunction with the Pay Period to 
Calculate field on the DBA Setup form to determine which deductions, benefits, and accruals are to be calculated during this payroll cycle.

The number of the pay period for employees who are paid annually. This field is used in conjunction with the Pay Period to Calculate field 
on the DBA Setup form to determine which deductions, benefits, and accruals are to be calculated during this payroll cycle.

The number of the pay period, within the month, that is used in conjunction with the Pay Period to Calculate field on the DBA Setup form to 
determine which deductions, benefits, and accruals are to be calculated during this payroll cycle.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.