The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

- - - Good Performance Low Value. 

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

- - - Good Performance Low Value. 

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

The number of hours associated with each transaction.

Employee Self Service Record Identifier.

A user defined name or remark.

A name or remark that describes the purpose for using an account or conveys any other information that the user wants about the 
transaction.

A code that identifies a geographical location and the tax authorities for an employee work site, including employee and employer statutory 
requirements. In the Vertex payroll tax calculation software, the tax area code is synonymous with GeoCode. To determine the valid codes 
for your location, refer to the documentation for the tax calculation software that you are using.

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

The qualifier used to identify a specific type of EDI transaction.

The specific date that an EDI transaction was either transmitted or received.

An option that indicates whether a record has been successfully processed. Depending on the application, the system updates the EDSP 
field in a table with one of the following values: 1 Successfully processed Blank (or N or 0) Not processed

Code that identifies what the system should do with a transaction during final processing.  Valid codes are:    A Add a new transaction    D 
Delete an unprocessed transaction  This field controls what happens to an address in the F0101 file when you run the Batch Address Processing 
program. There are two action code fields on this screen. Note that the action code field under Transaction Information is different from the 
action code under Batch Control.

Code that identifies a particular kind of transaction. The originator assigns this code to specify a voucher (V), invoice (I), journal entry (J) and 
so on.

Payroll ID - Input (Mode Unknown)

A unique number that the system assigns to each timecard. You can use this field in the Time Entry By Job program to retrieve a specific 
timecard for display. This field is also used to tie a timecard to each Actual Burden audit record created for the timecard during the Actual 
Burden Journaling process.

A code that identifies whether the employee is to be handled through the Recharge processing option for the Payroll Journal Entry 
program. Valid codes are:    1   Payroll Processing Only    2   Payroll and Recharge Processing    3   Recharge Processing Only  After a timecard has 
been added, you cannot change its record type.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

The company number where the employee records generally reside.

The number of the business unit in which the employee generally resides.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

For Payroll purposes, this Company represents the distribution account where the recharge (billing) amounts are to be posted. The only 
time that this field will be generated is when you are keying in an employee as a Record Type (RCCD) 2 or 3. In this case the derived 
distribution account, or entered account, equals the company.

A Business Unit is an accounting entity required for management reporting. It can be thought of as a profit center, department, warehouse 
location, job,project, workcenter, etc. For Payroll purposes, this Business Unit represents the distribution account where the recharge(billing) 
amounts are to be posted. The only time that this field will be generated is when you are keying in an employee as a Record Type(RCCD) 2 or 
3. In this case the derived distribution account, or entered account, equals this Business Unit.

A synonym for the General Ledger Account Number. In the Job Cost system, the term "object account" and "type account" are used 
synonymously. For Payroll purposes, this represents the account number to which the recharge(billing) amounts are to be posted.

An accounting term referring to an account which is a subdivision of an object account. You may establish subsidiary accounts to keep 
more detailed records of the accounting activity related to an object account. For Payroll purposes, this is account number where the recharge 
(billing) amounts are to be posted.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

A user defined code (00/W1) that indicates the current stage or phase of development for a work order. You can assign a work order to only 
one phase code at a time. Note: Certain forms contain a processing option that allows you to enter a default value for this field. If you enter a 
default value on a form for which you have set this processing option, the system displays the value in the appropriate fields on any work 
orders that you create. The system also displays the value on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

A value that represents the location in which the employee worked. You can use this value to specify that an employee worked at this 
location but charged the time to a different business unit. This value is used for deriving rates from the Union Pay Rate table and is used 
exclusively by the Certified Payroll Register. A value in this field overrides the rates that are set up in the Union Rates table if the table is set up by job 
or business unit.

A user defined code (07/CR) that specifies the check routing or mail-stop code. Use this code to sequence the printing of payroll checks to 
facilitate their handling and delivery.

The number of pieces for piecework or any other unit of measure you want to track for this employee. Examples are:  recording miles driven 
for drivers of company vehicles, cubic yards of concrete, feet drilled, or miles flown and so forth.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

A number that specifies the rate that the system uses to bill for labor services. This rate is often referred to as the billing or recharge rate. 
The system charges the resulting amount, based on this rate, to the primary distribution account for the timecard. The system also enters an 
offset to an account that is derived from automatic accounting instructions. This rate does not affect employee payroll. To allow billing rates in 
time entry, the employee record type must be set to 2 (payroll and recharge processing) or 3 (recharge processing only) with the Employee 
Payroll program (P0801PRL).

The actual gross pay amount for an employee. This amount is to be distinguished from the distributed gross pay amount used for labor 
distribution. See data item DPAY. When using Work Order Time Entry, this field is used to record miscellaneous pay for an employee, (for 
example, piece rate bonus).

A user defined code (06/UN) that represents the union or plan in which the employee or group of employees work or participate.

A user defined code (07/G) that defines the jobs within your organization. You can associate pay and benefit information with a job type and 
apply that information to the employees who are linked to that job type.

A user defined code (07/GS) that designates a specific level within a particular job type. The system uses this code in conjunction with job 
type to determine pay rates by job in the Pay Rates table.

A user defined code (00/W) that represents a workers' compensation insurance (WCI) code. This code should correspond to the 
classifications on your periodic workers' compensation insurance reports.

A code that specifies any special circumstances associated with the workers compensation insurance (WCI) code, resulting in multiple 
rates for the same WCI code due to location or risk, for example. The subclass should remain blank if multiple rates do not exist. Default codes 
are: Blank There are no special circumstances associated with this code. F There are special circumstances associated with this code.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

A user defined code (00/SH) that identifies daily work shifts. In payroll systems, you can use a shift code to add a percentage or amount to 
the hourly rate on a timecard. For payroll and time entry: If an employee always works a shift for which a shift rate differential is applicable, 
enter that shift code on the employee's master record. When you enter the shift on the employee's master record, you do not need to enter the 
code on the timecard when you enter time. If an employee occasionally works a different shift, you enter the shift code on each applicable 
timecard to override the default value.

An additional rate, expressed in dollars or percent, added to an employee's hourly rate, depending on the shift worked. This rate can be 
applied in one of two ways, as defined by the Shift Differential Calculation Sequence (data item CMTH).

The ID number for the equipment that an employee maintained or repaired, but did not use. For example, an employee might change the 
oil in the company dump truck. Use this field to direct labor expenses to this piece of equipment.

The ID number of the equipment an employee used to perform a job. For example, an employee might drive a company dump truck or 
operate a printing press. Use this field to distribute the cost of using the equipment to the proper account in the general ledger.

Use this field to indicate the object account to which you want the system to distribute equipment utilization charges. If you leave this field 
blank, the system uses a default value from the Payroll Accounting tables. You can override this value on individual timecards.

A user defined code (00/RC) that indicates a billing rate, such as DY for daily, MO for monthly, and WK for weekly. You can set up multiple 
billing rates for a piece of equipment. If you leave this field blank, the system searches for a valid billing rate in the following sequence: 1.  
Account Ledger Master (F0901) This table contains the most detailed rate information. You can assign multiple rates for a job. For example, you 
can set up separate rates for different equipment working conditions. 2.  Job or Business Unit Master (F0006) This table contains less detailed 
rate information than the Account Ledger Master. You can only set up a single rate for a job based on this table. 3.  Rental Rules (F1302) This 
table contains the least detailed rate code information. The system searches this table according to the criteria you establish when setting up 
the table.

The dollar amount for the equipment billing rate. Each equipment item can have numerous billing rates based on the rate code (see 
Equipment Billing Rate -ERC). The equipment billing rate can consist of up to ten different rates. For example: Billing Rate = $100          $20 = Rate 1 
(Ownership Component)         $50 = Rate 2 (Operating Component)         $25 = Rate 3 (Maintenance Component)          $5 = Rate 4 (Other Costs 
Component) The Equipment Time Entry program provides for the entries of debits or charges to specific cost accounts using the total billing 
rate (for example, $100). When these entries are posted to the general ledger, credits are recognized in revenue accounts for each of the rate 
components. This allows you to separate portions of the equipment billing by type of cost. You do not need to use the rate components 
concept unless it is appropriate to your business.

The number of hours the equipment was operated. If you leave this field blank,the system uses the hours from employee time entry when 
you enter an equipment number. If you do not enter employee hours, you must complete this field.

A category code that defines payroll system needs. You can define the use and description of this code to fit your organization. For 
example, you can set up a category code for information such as Division, Supervisor, Branch office, Health insurance plan, Stock plan, and so on. 
Note: When setting up category codes in the Workforce Management system, you should coordinate information with the payroll department 
to insure that information is not duplicated or overwritten.

A category code which specifies payroll system needs. You may define the use and description of this code to fit your organization.  For 
example, you can set up a category code for any of the following categories:   o Division     o Supervisor     o Branch Office     o Health Insurance 
Plan     o Stock Plan  Work Force Management: Coordinate the use of this category code with the payroll department.

A category code which specifies payroll system needs. You can define the use and description of this code to fit your organization. For 
example, you can set up a category code for any of the following categories:   o Division     o Supervisor     o Branch Office     o Health Insurance 
Plan     o Stock Plan   Work Force Management: Coordinate the use of this category code with your payroll department.

A category code which specifies payroll system needs. You can define the use and description of this code to fit your organization. For 
example, you can set up a category code for any of the following categories:   o Division     o Supervisor     o Branch Office     o Health Insurance 
Plan     o Stock Plan   Work Force Management: Coordinate the use of this category code with your payroll department.

The code that identifies a user profile.

A code that indicates whether a comment is available for the payroll transaction. Valid values are:    Blank Eligible for T2 & T4 & T5 
transactions    2       Eligible for T2 transactions only    4       Eligible for T4 transactions only    5       Eligible for T5 transactions only    A       Eligible for T2 & 
T4 transactions only    B      Eligible for T2 & T5 transactions only    C      Eligible for T4 & T5 transactions only    I       Ignore CSMS billing 
transaction    N     Not eligible for any processing    Z     Billing adjustment record

An amount that the system adds to an employee's base hourly rate. For example, you might enter a rate differential for equipment 
operators when they move from operating one piece of equipment to another piece.  The system adds the uprate amount to the base pay rate to 
calculate gross wages before it performs any other rate calculations, such as applying a shift differential or pay type multiplier.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

The date of the batch. If you leave this field blank, the system date is used.

The date that specifies the last update to the file record.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

This code designates the source of a deduction/benefit/accrual.     o  C indicates that it was computer generated during the prepayroll 
process     o  CD indicates that it was computer generated during the daily post     o  M indicates that it was manually entered on a time entry screen  
   o  P indicates that it was an arreared pre-tax deduction During a rerun of a prepayroll, only those deductions that are computer generated 
will be recalculated.  Warnings: A computer generated entry will have its code changed to M if it is called up on a time entry screen and then a 
change (C) action code is used. Therefore, delete any deduction/benefit entries you would want re-computed in the next prepayroll rerun. If 
a deduction/benefit/accrual is removed from the source table (that is, the Union Benefits Master or Employee Instructions), the calculated 
entry will not automatically be removed from the employee on the prepayroll rerun.

A lump sum amount, an adjustment amount, or an amount that represents an employee's gross pay. This amount temporarily overrides any 
pay calculation that the system normally performs.

The date and time which the transaction is being, or was processed, through Final Update.

This is the employee's hourly rate. If applicable, Pay Type Multiplier and Shift Differential values will be added. If you change the value of 
the data display decimals for this field, you must also change the Hourly Rate (PHRT) and Base Rate (BHRT) fields in Time Entry to have 
exactly the same data display decimals.

A code that specifies whether Shift Differential contains an hourly rate or a percentage. Valid values are: H The system adds the amount in 
Shift Differential to the hourly rate. % The amount in Shift Differential is a percentage of the hourly rate that the system adds to the hourly rate.

A code that indicates the current status of time entry records. Valid values are: 0 Waiting for approval   1 Approved   2 Rejected   3 Not 
approved but paid   4 Employee with missing time card

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The aggregation of actions performed within an organization that are useful for purposes of activity-based costing.

A rate used for the billing of labor services. This rate is often referred to as the billing or recharge rate. The extended amount based on this 
rate will be charged to the primary distribution account on the timecard with an offset being made to an account derived from the Accounting 
Rules table. This rate will not affect the employee's payroll. To allow billing rates in time entry,you must set the employee's record type as 
either 2 or 3 on the Basic Employee Entry form. Enter a rate on any of the following forms to override the rate in the Employee Primary Job table:     
o Pay Rate Information     o Employee Labor Distribution     o Occupational Pay Rates     o Time Entry by Employee     o Time Entry by Job or 
Business Unit     o Daily Timecard Entry     o Time Entry by Employee with Equipment     o Time Entry by Shop Floor Control

For payroll purposes, a value that represents the amount that the system posts to the recharge account.

The rate used for the billing of labor services.   This rate is often referred to as the billing or recharge rate. The extended amount based on 
this rate will be charged to the primary distribution account on the timecard with an offset being made to an account derived from the 
Accounting Rules table. This rate will not affect the employee's payroll. To allow billing rates in time entry,you must set the employee's record type as 
either 2 or 3 on the Basic Employee Entry form. This field will be calculated if the recharge mode is set to the Home, and allowed for entry if 
the mode is set to the Job. Enter a rate on any of the following forms to override the rate in the Employee Primary Job table:     o Time Entry by 
Employee     o Time Entry by Job or Business Unit     o Daily Timecard Entry     o Time Entry by Employee with Equipment     o Time Entry by 
Shop Floor Control

A value, for payroll purposes, that represents the foreign amount to be posted to the recharge account.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that specifies which amount, for recharge records, is the fixed amount and is not susceptible to currency fluctuations. Valid values 
are: 0 The amount in the home business unit currency is the fixed amount. 1 The amount in the recharge job currency is the fixed amount. Note: 
This code does not apply to other payroll records. For example, for document type T2, the home business unit currency is the fixed amount.

The rate paid for the type of component (piece) produced.  If you enter a rate in this field, this rate overrides the rate in the Employee Master 
file.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A user defined code (07/LV) that describes the leave time that an employee takes or requests. This information can be used to report 
leave trends. Valid values might include: C Comp Time   S Sick Time   M Maternity Leave Time

A code used to identify individual leave requests that are made by employees. This code is used to track and identify leave request 
records.

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The qualifier used to identify a specific mapping structure used to process both inbound and outbound EDI transactions.  This does not 
apply to non-EDI transactions.

The last day of a processing period (pay period, month, quarter or year).

A number that identifies a task that is used for resource scheduling. The task number is generated by the system.

The number of the matching document, such as a receipt, payment, adjustment,or credit. You apply a matching document (DOCM) against 
an original document (DOC), such as an invoice or voucher.

Employee Self Service Record Identifier.

The address book number of the supervisor.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that indicates the hours that have been assigned to this task.