Special Input Expected
This is the job number passed back from BeginDocument.

^

Special Input Expected
This is the action being performed at the line level.

Significant Data Values
A or 1 = Add 
C or 2 = Change 
D or 4 =  Deleteab 


^

Special Input Expected
This parameter is used to determine what type of editing will be performed at the line level by this 
function.

Significant Data Values
0 = No Edits
1 = Full  Editsab 

^

Special Output Returned
This flag returns a value which shows the status of the edits performed in EditDocument

Significant Data Values
' ' = No Errors
'1' = Warning 
'2' =  Errorab 


^

Special Input Expected
If a '1' is passed into this parameter it tells this function that the record has already been added 
to the detail cache and that we should update the existing record.

Special Output Returned
Once a record has been successfully written to the detail cache a '1' is passed back in this 
parameter.

Significant Data Values
'1' = record has already been written to detail  cacheab 



^

Special Input Expected
This specifies whether or not the timecard is being called from interim checks, (or other..future).

Significant Data Values
'I' = Interim Checks
^

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The date used as the actual work date or pay-period ending date.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.

A code that specifies the type of employee number displayed on inquiry screens. Valid values are:    1   Display the eight-digit Address 
Book number (default).    2   Display the nine-digit Social Security number.    3   Display the eight-digit Additional Employee number preceded by a 
forward slash (/). All forms of employee number remain valid.

A unique number that the system assigns to each timecard. You can use this field in the Time Entry By Job program to retrieve a specific 
timecard for display. This field is also used to tie a timecard to each Actual Burden audit record created for the timecard during the Actual 
Burden Journaling process.

Special Input Expected
This flag tells this function how to store the information enter for each line of the document.

Significant Data Values
'1' = batch mode (write to detail cache record) 
Note: At this time always pass a '1' in this  parameter.ab 



^

A code that identifies whether the employee is to be handled through the Recharge processing option for the Payroll Journal Entry 
program. Valid codes are:    1   Payroll Processing Only    2   Payroll and Recharge Processing    3   Recharge Processing Only  After a timecard has 
been added, you cannot change its record type.

A code that defines the type of pay, deduction, benefit, or accrual. Pay types are numbered from 1 to 999. Deductions and benefits are 
numbered from 1000 to 9999.

The originating company (HUB) of a document.

The number of the business unit in which the employee generally resides.

A user defined code (00/W1) that indicates the current stage or phase of development for a work order. You can assign a work order to only 
one phase code at a time. Note: Certain forms contain a processing option that allows you to enter a default value for this field. If you enter a 
default value on a form for which you have set this processing option, the system displays the value in the appropriate fields on any work 
orders that you create. The system also displays the value on the Project Setup form. You can either accept or override the default value.

The number of hours associated with each transaction.

A user defined code (06/UN) that represents the union or plan in which the employee or group of employees work or participate.

A user defined code (06/UN) that represents the union or plan in which the employee or group of employees work or participate.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (07/G) that defines the jobs within your organization. You can associate pay and benefit information with a job type and 
apply that information to the employees who are linked to that job type.

A user defined code (07/GS) that designates a specific level within a particular job type. The system uses this code in conjunction with job 
type to determine pay rates by job in the Pay Rates table.

This code is used to designate the type of overtime being entered. The codes have the following meaning:    1       Regular Overtime    2       
Double Time    3       Triple Time    4       Quad Time    blank indicates that the hours being entered are straight time. Rates from the Union Rates 
Master will be applied accordingly.

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A number that the system assigns to each general ledger account in the Account Master table (F0901) to uniquely identify it. 

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The portion of a general ledger account that refers to the division of the Cost Code (for example, labor, materials, and equipment) into 
subcategories. For example, you can divide the Cost Code for labor into regular time, premium time, and burden. Note: If you use a flexible chart of 
accounts and the object account is set to 6 digits, J.D. Edwards recommends that you use all 6 digits. For example, entering 000456 is not 
the same as entering 456 because if you enter 456 the system enters three blank spaces to fill a 6-digit object.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

A Business Unit is an accounting entity required for management reporting. It can be thought of as a profit center, department, warehouse 
location, job,project, workcenter, etc. For Payroll purposes, this Business Unit represents the distribution account where the recharge(billing) 
amounts are to be posted. The only time that this field will be generated is when you are keying in an employee as a Record Type(RCCD) 2 or 
3. In this case the derived distribution account, or entered account, equals this Business Unit.

A synonym for the General Ledger Account Number. In the Job Cost system, the term "object account" and "type account" are used 
synonymously. For Payroll purposes, this represents the account number to which the recharge(billing) amounts are to be posted.

An accounting term referring to an account which is a subdivision of an object account. You may establish subsidiary accounts to keep 
more detailed records of the accounting activity related to an object account. For Payroll purposes, this is account number where the recharge 
(billing) amounts are to be posted.

A code that identifies a detailed, auxiliary account within a general ledger account. A subledger can be an equipment item number or an 
address book number. If you enter a subledger, you must also specify the subledger type.

A user defined code (00/ST) that is used with the Subledger field to identify the subledger type and how the system performs subledger 
editing. On the User Defined Codes form, the second line of the description controls how the system performs editing. This is either hard-coded 
or user defined. Valid values include: A Alphanumeric field, do not edit   N Numeric field, right justify and zero fill   C Alphanumeric field, right 
justify and blank fill  

The ID number for the equipment that an employee maintained or repaired, but did not use. For example, an employee might change the 
oil in the company dump truck. Use this field to direct labor expenses to this piece of equipment.

A code that you use for budgetary (position) control purposes. The position ID consists of:   o  Position (position code and its description)     
o  Fiscal year     o  Home business unit  For example, you can identify position A0-1 as Accounting Manager for fiscal year 2005-2006, for 
home business unit 41. You might choose to set up positions so that the position IDs are the same as the corresponding job IDs. Within a home 
business unit, positions appear in the alphanumeric sequence of their position IDs. For example, position A0-1 appears before position A0-2.

A value that represents the location in which the employee worked. You can use this value to specify that an employee worked at this 
location but charged the time to a different business unit. This value is used for deriving rates from the Union Pay Rate table and is used 
exclusively by the Certified Payroll Register. A value in this field overrides the rates that are set up in the Union Rates table if the table is set up by job 
or business unit.

An amount that the system adds to an employee's base hourly rate. For example, you might enter a rate differential for equipment 
operators when they move from operating one piece of equipment to another piece.  The system adds the uprate amount to the base pay rate to 
calculate gross wages before it performs any other rate calculations, such as applying a shift differential or pay type multiplier.

A user defined code (00/SH) that identifies daily work shifts. In payroll systems, you can use a shift code to add a percentage or amount to 
the hourly rate on a timecard. For payroll and time entry: If an employee always works a shift for which a shift rate differential is applicable, 
enter that shift code on the employee's master record. When you enter the shift on the employee's master record, you do not need to enter the 
code on the timecard when you enter time. If an employee occasionally works a different shift, you enter the shift code on each applicable 
timecard to override the default value.

An additional rate, expressed in dollars or percent, added to an employee's hourly rate, depending on the shift worked. This rate can be 
applied in one of two ways, as defined by the Shift Differential Calculation Sequence (data item CMTH).

A code that specifies whether Shift Differential contains an hourly rate or a percentage. Valid values are: H The system adds the amount in 
Shift Differential to the hourly rate. % The amount in Shift Differential is a percentage of the hourly rate that the system adds to the hourly rate.

A number that specifies the rate that the system uses to bill for labor services. This rate is often referred to as the billing or recharge rate. 
The system charges the resulting amount, based on this rate, to the primary distribution account for the timecard. The system also enters an 
offset to an account that is derived from automatic accounting instructions. This rate does not affect employee payroll. To allow billing rates in 
time entry, the employee record type must be set to 2 (payroll and recharge processing) or 3 (recharge processing only) with the Employee 
Payroll program (P0801PRL).

A code that identifies a geographical location and the tax authorities for an employee work site, including employee and employer statutory 
requirements. In the Vertex payroll tax calculation software, the tax area code is synonymous with GeoCode. To determine the valid codes 
for your location, refer to the documentation for the tax calculation software that you are using.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

The rate paid for the type of component (piece) produced.  If you enter a rate in this field, this rate overrides the rate in the Employee Master 
file.

The number of pieces for piecework or any other unit of measure you want to track for this employee. Examples are:  recording miles driven 
for drivers of company vehicles, cubic yards of concrete, feet drilled, or miles flown and so forth.

A name or remark that describes the purpose for using an account or conveys any other information that the user wants about the 
transaction.

A user defined code (00/W) that represents a workers' compensation insurance (WCI) code. This code should correspond to the 
classifications on your periodic workers' compensation insurance reports.

A code that specifies any special circumstances associated with the workers compensation insurance (WCI) code, resulting in multiple 
rates for the same WCI code due to location or risk, for example. The subclass should remain blank if multiple rates do not exist. Default codes 
are: Blank There are no special circumstances associated with this code. F There are special circumstances associated with this code.

A lump sum amount, an adjustment amount, or an amount that represents an employee's gross pay. This amount temporarily overrides any 
pay calculation that the system normally performs.

This is the employee's hourly rate. If applicable, Pay Type Multiplier and Shift Differential values will be added. If you change the value of 
the data display decimals for this field, you must also change the Hourly Rate (PHRT) and Base Rate (BHRT) fields in Time Entry to have 
exactly the same data display decimals.

A code that specifies how the system should calculate shift differential.    1       The pay type multiplier is applied to the shift differential: Gross 
= (rate + shift differential) x (multiplier) x hours.    2       The pay type multiplier is applied only to the hourly rate and does not include the shift 
differential: Gross = (rate x multiplier) + (shift differential) x hours.    Blank The system follows the shift differential method that is associated with the 
pay type from the Pay Type table (F069116). The multiplier is the pay rate multiplier from the Pay Type table (F069116). When the pay rate is 
derived from the Union Rate table, the multiplier is assumed to be 1 as it is built into the table. In this case, all methods produce the same 
result.

The date that the employee was terminated, if applicable.

The code used to indicate whether an employee's pay status is active or inactive. Codes for active pay status employees are numeric, 
and codes for inactive pay status employees are alphabetic. The system omits all employees with alphabetic pay status codes from the 
payroll run. See also Employment Status (EST) and Change Reason (TRS).

This code is a combination of the IBM user ID and the batch number assigned to a prepayroll selection. It is used to prohibit one employee 
from being processed in more than one concurrent payroll cycle. It also locks out everyone but the user who is running the payroll (or 
prepayroll) from updating the employee's master file or time records until either the the cycle is complete or a reset of the payroll lockout is 
executed.

A user defined code (07/CR) that specifies the check routing or mail-stop code. Use this code to sequence the printing of payroll checks to 
facilitate their handling and delivery.

The employee's hourly rate, which is retrieved during time entry. If you enter a rate in this field on any other form, that rate can override the 
value in the Employee Master table. In the Employee Master table, this number is the employee's base hourly rate. In the Union Rates table, it 
is the straight time rate. NOTE: If you change the number of the data display decimal digits for this field, you must also change fields Rate - 
Base Hourly (BHRT) and Rate - Hourly (SHRT) so that they have exactly the same number of data display decimal digits.

A multiplier to load direct labor costs with burden.  For example, a factor of 1.32 would load every dollar of labor cost with 32 cents worth of 
burden.

Controls whether the labor costs include a flat burden for payroll taxes and benefits. Valid values are:    0   The flat burden factor is always 
1.0000, so the resulting amount for the flat burden is zero.    1   The flat burden factor is always greater than 1.0000, so the labor costs include a 
flat burden.

A category code that defines payroll system needs. You can define the use and description of this code to fit your organization. For 
example, you can set up a category code for information such as Division, Supervisor, Branch office, Health insurance plan, Stock plan, and so on. 
Note: When setting up category codes in the Workforce Management system, you should coordinate information with the payroll department 
to insure that information is not duplicated or overwritten.

A category code which specifies payroll system needs. You may define the use and description of this code to fit your organization.  For 
example, you can set up a category code for any of the following categories:   o Division     o Supervisor     o Branch Office     o Health Insurance 
Plan     o Stock Plan  Work Force Management: Coordinate the use of this category code with the payroll department.

A category code which specifies payroll system needs. You can define the use and description of this code to fit your organization. For 
example, you can set up a category code for any of the following categories:   o Division     o Supervisor     o Branch Office     o Health Insurance 
Plan     o Stock Plan   Work Force Management: Coordinate the use of this category code with your payroll department.

A category code which specifies payroll system needs. You can define the use and description of this code to fit your organization. For 
example, you can set up a category code for any of the following categories:   o Division     o Supervisor     o Branch Office     o Health Insurance 
Plan     o Stock Plan   Work Force Management: Coordinate the use of this category code with your payroll department.

A code that specifies the tax method that the Vertex payroll-tax calculation system uses to calculate certain taxes. The codes are defined in 
UDC 07/TM. This code can also determine the form that the employee receives for year-end tax reporting. For example, when you enter C, 
a contract employee receives IRS Form 1099-M rather than IRS Form W-2. If a form is not specified in Description 2, the system generates 
IRS Form W-2. For employees who are paid multiple times within one pay period, the system should review previous payments within the same 
pay period and then adjust tax amounts. To specify this function, enter S. If a tax method exists for an employee in addition to the normal tax 
method that is set up in the Employee Master Information table (F060116), the system can use the alternative tax method to interactively 
process interim payments. To specify this function, enter Z. Some values, such as S and Z, might require additional setup in the UDC table.

The address book number of the supervisor.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

For Payroll purposes, this Company represents the distribution account where the recharge (billing) amounts are to be posted. The only 
time that this field will be generated is when you are keying in an employee as a Record Type (RCCD) 2 or 3. In this case the derived 
distribution account, or entered account, equals the company.

This is the employee's hourly rate. If applicable, Pay Type Multiplier and Shift Differential values will be added. If you change the value of 
the data display decimals for this field, you must also change the Hourly Rate (PHRT) and Base Rate (BHRT) fields in Time Entry to have 
exactly the same data display decimals.

The employee's hourly rate, which is retrieved during time entry. If you enter a rate in this field on any other form, that rate can override the 
value in the Employee Master table. In the Employee Master table, this number is the employee's base hourly rate. In the Union Rates table, it 
is the straight time rate. NOTE: If you change the number of the data display decimal digits for this field, you must also change fields Rate - 
Base Hourly (BHRT) and Rate - Hourly (SHRT) so that they have exactly the same number of data display decimal digits.

This is the employee's base hourly rate as retrieved from either the Employee Master or the Union Rates Table.  This number would not be 
modified by multipliers, differentials, etc. It is saved in the time entry file (F0611) for the express purpose of being able to account for 
premium pay separate from base pay.  (See also: HRT, PWRT, BRT) ***Important Note*** If you change the number of DATA DISPLAY DECIMAL 
digits for the field "PHRT", "SHRT" you MUST also change this field's data display decimals to be the same number.

The actual gross pay amount for an employee. This amount is to be distinguished from the distributed gross pay amount used for labor 
distribution. See data item DPAY. When using Work Order Time Entry, this field is used to record miscellaneous pay for an employee, (for 
example, piece rate bonus).

The distributed gross pay amount for an employee.  This is the actual gross pay modified by an overhead/burden factor. See GPAY. This 
amount has no effect on the employee's pay check and is used only for labor distribution.

This field is only used internally in the Payroll system. The function is to suppress the display of hourly rates and extended pay amounts on 
time and pay transactions (F610, F611) UNLESS these amounts were specifically keyed in as overrides. In other words, if the rate and/or 
amount was retrieved from the employee master, it/they will not be displayed on the video. The valid codes are:    O Occupational Table    U 
Union Table    E Employee Master 

A code that indicates whether the pay type is added to, subtracted from, or does not affect the employee's net pay. Valid values are:    +        
Pay type will be added to the employee's net pay    -         Pay type will be subtracted from the employee's net pay    blank Pay type will not 
have an effect on the employee's net pay  A pay type should not have a negative effect on net pay. If you set up a pay type to have a negative 
effect on gross or net pay, gross-to-net errors appear on the Payroll Register. J.D.Edwards recommends that you set up a deduction instead 
of a pay type that would have a negative effect on gross pay. When you set up a pay type with no effect on gross pay and a positive effect 
on net pay, do not create a separate check. Creating a separate check will cause a gross-to-net error.

An option that specifies the type of processing for an event.

A factor by which the base hourly rate is multiplied to obtain the actual payment hourly rate. For example, you could use 1.5 to designate 
time-and-one-half for overtime pay. 0 is not a valid multiplier. The default value is 1.00.

For Payroll purposes, this represents the amount to be posted to the recharge account.

This code is used to determine the source for obtaining the tax area code for the employee's work location.    N Use time entry, job master, 
employee labor rules or employee master to determine Tax Area.    E Always use the Work Tax Area from the employee master on time 
record. When blank the system assumes N.

A code that indicates whether the pay type is added to, subtracted from, or does not affect the employee's gross pay. Valid values 
are: + Pay type will be added to the employee's gross pay. - Pay type will be subtracted from the employee's gross pay. Blank Pay type will not have 
an effect on the employee's gross pay.  A pay type should not have a negative effect on gross pay. If you set up a pay type to have a negative 
effect on gross or net pay, gross-to-net errors appear on the Payroll Register.  PeopleSoft recommends that you set up a deduction instead 
of a pay type that would have a negative effect on gross pay. When you set up a pay type with no effect on gross pay and a positive effect 
on net pay, do not create a separate check. Creating a separate check will cause a gross-to-net error.

The hourly rate for the employee. If applicable, the values for Pay Type Multiplier and Differential will be added to the hourly rate. If you 
change the value of the data display decimals for this field, you must also change the Hourly Rate (PHRT) and Base Rate (BHRT) fields in Time 
Entry to have exactly the same data display decimals.

A code that indicates which of the three general ledger account numbers is being used for data entry. Valid codes are:    1   The short 
account ID number    2   The standard long account number    3   The long (unstructured, 24-byte) account number    7   The first character of the 
account number indicates the format of the account number You can also define special characters in the Accounting Constants file (F0009) to 
facilitate data entry. For example:    /       For the unstructured account number    *       For the short account ID number    blank For the business 
unit.object.subsidiary number For example, if the account mode is 7 and the first character of the account number is *, the account number was 
entered as the short account ID number.

A user defined code (07/PF) that indicates how often an employee is paid. Valid codes are: B Biweekly   W Weekly   S Semimonthly  
M Monthly   A Annually   C European Annualized  The system uses the value in the Description-2 field on user defined codes to calculate the amount per 
pay period for a salaried employee.

A code that specifies how an employee is paid. Valid codes are: H Hourly S Salaried P Piecework

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

The date on which the item, transaction, or table becomes inactive, or through which you want transactions to appear. This field is used 
generically throughout the system. It could be a lease effective date, a price or cost effective date, a currency effective date, a tax rate effective 
date, or whatever is appropriate.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number used to group all payroll transactions for each payment or individual interim payment. This number is carried into the accounting 
journal entries and facilitates the update of the actual check number after payment printing is complete. This number is also used for 
automatically voiding payments. The payment work table contains both the actual check number and the check control number. All associated 
payment transactions are automatically reversed using the check control number. This is not the actual check number.

An option that specifies the type of processing for an event.

The pay period of the MONTH.

A code that identifies a group of employees for whom you are processing payroll. Use this ID to process each step of the payroll 
cycle. This code is also used to identify the interim ID that you select when you enter interim payments.

The date used as the actual work date or pay-period ending date.

The date that specifies the last update to the file record.

The code that identifies a user profile.

The dollar amount for the equipment billing rate. Each equipment item can have numerous billing rates based on the rate code (see 
Equipment Billing Rate -ERC). The equipment billing rate can consist of up to ten different rates. For example: Billing Rate = $100          $20 = Rate 1 
(Ownership Component)         $50 = Rate 2 (Operating Component)         $25 = Rate 3 (Maintenance Component)          $5 = Rate 4 (Other Costs 
Component) The Equipment Time Entry program provides for the entries of debits or charges to specific cost accounts using the total billing 
rate (for example, $100). When these entries are posted to the general ledger, credits are recognized in revenue accounts for each of the rate 
components. This allows you to separate portions of the equipment billing by type of cost. You do not need to use the rate components 
concept unless it is appropriate to your business.

Use this field to indicate the object account to which you want the system to distribute equipment utilization charges. If you leave this field 
blank, the system uses a default value from the Payroll Accounting tables. You can override this value on individual timecards.

A user defined code (00/RC) that indicates a billing rate, such as DY for daily, MO for monthly, and WK for weekly. You can set up multiple 
billing rates for a piece of equipment. If you leave this field blank, the system searches for a valid billing rate in the following sequence: 1.  
Account Ledger Master (F0901) This table contains the most detailed rate information. You can assign multiple rates for a job. For example, you 
can set up separate rates for different equipment working conditions. 2.  Job or Business Unit Master (F0006) This table contains less detailed 
rate information than the Account Ledger Master. You can only set up a single rate for a job based on this table. 3.  Rental Rules (F1302) This 
table contains the least detailed rate code information. The system searches this table according to the criteria you establish when setting up 
the table.

The ID number of the equipment an employee used to perform a job. For example, an employee might drive a company dump truck or 
operate a printing press. Use this field to distribute the cost of using the equipment to the proper account in the general ledger.

The number of hours the equipment was operated. If you leave this field blank,the system uses the hours from employee time entry when 
you enter an equipment number. If you do not enter employee hours, you must complete this field.

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

For OneWorld: A code that indicates one of the following conditions:    Blank The payment was processed in a regular payroll cycle.    I         
The payment was processed as an interim. Interim payments can include replacements for both regular voided payments and manually 
voided payments.    X        The payment is an original payment that has been voided. For World: An internal code that indicates one of the following 
conditions:     o The time and pay record is for an interim payment.     o The record in the Payment table (F07350) is an interim payment.     o An 
employee has an interim payment in the Payment table for the current pay period. Valid codes are:    X The payment has been voided.    V 
The payment is a void of a previously-entered payment.    I  The payment was processed as an interim check.    Blank The payment was 
processed in a regular payroll cycle.

A code that indicates the type of payment that the system generated. For OneWorld, valid codes are:    A Automatic deposit    C 
Computer-generated payment    V Voided regular payment    M Manually-generated payment    Z Voided manual payment For World, valid codes are:    A 
Automatic deposit    C Computer-generated payment    P Payslip (cash)    M Manually-generated payment    X Voided payment  If the code is M, 
the Automatic Accounting Instruction (AAI) for the payroll manual check bank are used to generate the cash entry. If the code is C or blank, 
the AAI for the normal payroll bank is used.

A subset of an object account. Subsidiary accounts include detailed records of the accounting activity for an object account.

An option that specifies the type of processing for an event.

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

A name or remark that describes the purpose for using an account or conveys any other information that the user wants about the 
transaction.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number used to indicate an order of succession. In routing instructions, a number that sequences the fabrication or assembly steps in the 
manufacture of an item. You can track costs and charge time by operation. In bills of material, a number that designates the routing step in the 
fabrication or assembly process that requires a specified component part. You define the operation sequence after you create the routing 
instructions for the item. The Shop Floor Management system uses this number in the backflush/preflush by operation process. In engineering 
change orders, a number that sequences the assembly steps for the engineering change. For repetitive manufacturing, a number that 
identifies the sequence in which an item is scheduled to be produced. Skip To fields allow you to enter an operation sequence that you want to begin 
the display of information. You can use decimals to add steps between existing steps. For example, use 12.5 to add a step between steps 
12 and 13.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that specifies a group of transactions created by a labor rules object (labor rules objects are either overtime rule sets, retropay 
rules, or timecard templates). The system assigns this number when processing the object.

The transaction number of the timecard that caused this timecard to be created when it was processed by a labor rules object.

An option that specifies whether an entry in the Timecard Tag file refers to a current timecard or a historical timecard.

A number that uniquely identifies an overtime rule record in the Overtime Rules table.

The original pay type on a timecard before it was modified by an overtime rule.

The original date worked on a timecard before it was modified by an overtime rule.

The original hours worked on a timecard before it was modified by an overtime rule.

The original hourly rate on a timecard before it was modified by an overtime rule.

The original gross pay on a timecard before it was modified by an overtime rule.

An option that specifies the type of processing for an event.

The aggregation of actions performed within an organization that are useful for purposes of activity-based costing.

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

A cost object code, such as an equipment item number or an address book number. If you enter a cost object code, you must also specify 
the cost object type. This field functions the same and is validated the same as the subledger field, but the system does not post the data in 
the cost object code field to the Account Balances file (F0902).

A code that specifies the type of cost object and the type of editing. Valid types are stored in the Cost Object Types table (F1620) and can 
be added or modified using the Cost Object Types program (P1620).

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A rate used for the billing of labor services. This rate is often referred to as the billing or recharge rate. The extended amount based on this 
rate will be charged to the primary distribution account on the timecard with an offset being made to an account derived from the Accounting 
Rules table. This rate will not affect the employee's payroll. To allow billing rates in time entry,you must set the employee's record type as 
either 2 or 3 on the Basic Employee Entry form. Enter a rate on any of the following forms to override the rate in the Employee Primary Job table:     
o Pay Rate Information     o Employee Labor Distribution     o Occupational Pay Rates     o Time Entry by Employee     o Time Entry by Job or 
Business Unit     o Daily Timecard Entry     o Time Entry by Employee with Equipment     o Time Entry by Shop Floor Control

For payroll purposes, a value that represents the amount that the system posts to the recharge account.

The rate used for the billing of labor services.   This rate is often referred to as the billing or recharge rate. The extended amount based on 
this rate will be charged to the primary distribution account on the timecard with an offset being made to an account derived from the 
Accounting Rules table. This rate will not affect the employee's payroll. To allow billing rates in time entry,you must set the employee's record type as 
either 2 or 3 on the Basic Employee Entry form. This field will be calculated if the recharge mode is set to the Home, and allowed for entry if 
the mode is set to the Job. Enter a rate on any of the following forms to override the rate in the Employee Primary Job table:     o Time Entry by 
Employee     o Time Entry by Job or Business Unit     o Daily Timecard Entry     o Time Entry by Employee with Equipment     o Time Entry by 
Shop Floor Control

A value, for payroll purposes, that represents the foreign amount to be posted to the recharge account.

A number (exchange rate) that a foreign currency amount is multiplied by to calculate a domestic currency amount.  The number in this field 
can have a maximum of seven decimal positions. If more are entered, the system adjusts to the nearest seven decimal positions. 

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

A code that specifies which amount, for recharge records, is the fixed amount and is not susceptible to currency fluctuations. Valid values 
are: 0 The amount in the home business unit currency is the fixed amount. 1 The amount in the recharge job currency is the fixed amount. Note: 
This code does not apply to other payroll records. For example, for document type T2, the home business unit currency is the fixed amount.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

A rate used for the billing of labor services. This rate is often referred to as the billing or recharge rate. The extended amount based on this 
rate will be charged to the primary distribution account on the timecard with an offset being made to an account derived from the Accounting 
Rules table. This rate will not affect the employee's payroll. To allow billing rates in time entry,you must set the employee's record type as 
either 2 or 3 on the Basic Employee Entry form. Enter a rate on any of the following forms to override the rate in the Employee Primary Job table:     
o Pay Rate Information     o Employee Labor Distribution     o Occupational Pay Rates     o Time Entry by Employee     o Time Entry by Job or 
Business Unit     o Daily Timecard Entry     o Time Entry by Employee with Equipment     o Time Entry by Shop Floor Control

The rate used for the billing of labor services.   This rate is often referred to as the billing or recharge rate. The extended amount based on 
this rate will be charged to the primary distribution account on the timecard with an offset being made to an account derived from the 
Accounting Rules table. This rate will not affect the employee's payroll. To allow billing rates in time entry,you must set the employee's record type as 
either 2 or 3 on the Basic Employee Entry form. This field will be calculated if the recharge mode is set to the Home, and allowed for entry if 
the mode is set to the Job. Enter a rate on any of the following forms to override the rate in the Employee Primary Job table:     o Time Entry by 
Employee     o Time Entry by Job or Business Unit     o Daily Timecard Entry     o Time Entry by Employee with Equipment     o Time Entry by 
Shop Floor Control

For payroll purposes, a value that represents the amount that the system posts to the recharge account.

A value, for payroll purposes, that represents the foreign amount to be posted to the recharge account.

A code that identifies a group of employees for whom you are processing payroll. Use this ID to process each step of the payroll 
cycle. This code is also used to identify the interim ID that you select when you enter interim payments.

A code used to identify individual leave requests that are made by employees. This code is used to track and identify leave request 
records.

A user defined code (07/LV) that describes the leave time that an employee takes or requests. This information can be used to report 
leave trends. Valid values might include: C Comp Time   S Sick Time   M Maternity Leave Time

A UDC code (07/OR) that indicates which overtime rule to apply to the timecard record when the timecard automation process is used.

A number that identifies a task that is used for resource scheduling. The task number is generated by the system.

The date and time which the timecard transaction was created.

Date/Time Stamp - Future Use

- - - Good Performance Low Value. 

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This is an employee's sales amount.

- - - Good Performance Low Value. 

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The beginning date of a leave time that an employee is requesting or taking.

A code that indicates whether a sick certificate is required for the leave occurrence. - 0 No Sick Certificate is Required - 1 Sick Certificate 
Required

A code that indicates whether a sick certificate has been received for the leave occurrence.  Values are: 0 No Sick Certificate 
Received 1 Sick Certificate Received 

User comments associated with the leave transaction.