F0411Z3WriteOutboundF0411

Write Outbound F0411Z3 Records

Minor Business Rule

Object Name: B0400048

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400048A - Write Outbound F0411Z3 Records

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szDocumentTypeDCTcharOPTNONE

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

mnDocVoucherInvoiceEDOCMATH_NUMERICOPTNONE

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

szCompanyKeyKCOcharOPTNONE

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

szDocumentPayItemSFXcharOPTNONE

A number that identifies the pay item for a voucher or an invoice. The system assigns the pay item number. If the voucher or invoice has 
multiple pay items, the numbers are sequential.

mnPayItemExtensionNumberSFXEMATH_NUMERICOPTNONE

A code to designate an adjusting entry to a pay item on a voucher or invoice. This field is required so that each record is unique.

szEdiUserIdEDUScharOPTNONE

The source of the transaction. This can be a user ID, a workstation, the address of an external system, a node on a network, and so on. This 
field helps identify both the transaction and its point of origin.

szEdiBatchNumberEDBTcharOPTNONE

The number that the transmitter assigns to the batch.  During batch processing, the system assigns a new batch number to the PeopleSoft 
transactions for each control (user) batch number it finds. 

szEdiTransactNumberEDTNcharOPTNONE

The number that an Electronic Data Interchange (EDI) transmitter assigns to a transaction. In a non-EDI environment, you can assign any 
number that is meaningful to you to identify a transaction within a batch. It can be the same as a J.D. Edwards document number.

mnEdiLineNumberEDLNMATH_NUMERICOPTNONE

This is the line number you assign when originating an EDI transaction. This number can represent an order line number (applicable for any 
order type), an invoice pay item, a journal entry line number, and so on.

szTypeTransactionTYTNcharOPTNONE

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

szTransactionActionTNACcharOPTNONE

A code that indicates the activity you want to perform on the transaction. In an EDI transaction, this code represents the Transaction Set 
Purpose Code or Change Code.

cBeforeImageEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

szCurrencyCodeToCRDCcharOPTNONE

A code that identifies the domestic (base) currency of the company on a transaction. 

Related Functions

None

Related Tables

None
GetInteroperabilityProcessingOpt

GetInteroperabilityProcessingOpt

Write Outbound F0411Z3 Records

Minor Business Rule

Object Name: B0400048

Parent DLL: CFIN

Location: Client/Server

Language: C

Data Structure

D0400048B - Get Interoperability Processing Options

Parameter NameData ItemData TypeReq/OptI/O/Both
szInteroperabilityVersionVERcharOPTNONE

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

szTransactionTypeTYTNcharOPTNONE

The qualifier used to identify a specific type of transaction.

cBeforeImageEV01charOPTNONE

An option that specifies the type of processing for an event.

Related Functions

None

Related Tables

None