F03B11SSGetNumMatches

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/PS) that indicates the current payment status for a voucher or an invoice. Examples of codes include: A Approved 
for payment but not yet paid   H Held pending approval   P Paid   Note: Some of the payment status codes are hard coded; the system assigns 
the code.

An option that specifies the type of processing for an event.

This field specifies the number of delinquency notices that have been generated for an invoice pay item. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The number of the sales document

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

The date that either you or the system assigns to an invoice or voucher. This can be either the date of the supplier's invoice to you or the 
date of your invoice to the customer.

- - - Good Performance Low Value.