F03B40CreateClaimInformation

A field originally designed to indicate the origin of a deduction. Currently, the system does not differentiate between deductions that 
originated from the receipt and deductions that originated from an invoice. The system always updates this field to 01. No other values are valid.

An option to display deduction records by one of the following statuses: All  The system displays all deduction records. Open The system 
displays only deduction records that have an open amount. Closed The system displays only deduction records that do not have an open 
amount.

The domestic amount of the deduction. The currency associated with this amount appears in the Base Currency Code field (BCRC).

Depending on the form, either the foreign amount of the deduction or the foreign amount that was applied to the deduction. The currency 
associated with the amount appears in the Currency Code field (CRCD). Note: The system updates this field only when the invoice, receipt, or 
draft was entered in a foreign currency. 

A code that identifies the reason a customer did not fully pay an invoice. Typical deduction reason codes include: DG Damaged Goods  
SS Short Shipment   UD Undefined Deduction

The date on which the deduction record (F03B40) is opened. For deductions generated from receipts, the system uses the G/L date of the 
receipt. For deductions generated from invoices, the system uses the G/L date of the invoice, but allows the user to override it on the 
Deduction Entry form.

The address book number of the person responsible for managing deductions. 

An alphanumeric value used as a cross-reference or secondary reference number. Typically, this is the customer number, supplier 
number, or job number.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

An option that specifies whether the system displays amounts in the domestic or foreign currency. On  The system displays amounts in the 
foreign currency of the transaction. Off  The system displays amounts in the domestic currency of the transaction.

A number that is used in conjunction with the values in the ODCT and OKCO fields to identify a transaction.

A user defined code (system 00, type DT) that identifies the origin and purpose of the original document.

The number that identifies a specific pay item associated with the document.

A number that is used in conjunction with the values in the ODOC and ODCT fields to identify a transaction.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

This field is used to create a unique key within a file and should be used with a next number approach.

A number that the system assigns to deduction records to uniquely identify them.

The unresolved domestic amount of the deduction. The currency associated with this amount appears in the Base Currency Code field 
(BCRC).

The unresolved foreign amount of the deduction. The currency associated with this amount appears in the Currency Code field (CRCD).

The document number of the deduction record in the Customer Ledger table (F03B11) that was generated for the invoice. 

The document type of the deduction record in the Customer Ledger table (F03B11) that was generated for the invoice. The system always 
assigns document type R5.

The pay item number of the deduction record in the Customer Ledger table (F03B11) that was generated for the invoice. 

The document company number of the deduction record in the Customer Ledger table (F03B11) that was generated for the invoice. 

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The amount of the deduction represented in the currency of the transaction from which the deduction was generated. For example, if the 
deduction was generated from Customer Ledger Inquiry, the transaction currency is the currency in which the invoice was entered. If the 
deduction was generated from a receipt or draft, the transaction currency is the currency in which the receipt or draft was entered.  The currency 
associated with this amount appears in the Transaction Currency Code field (TCRC).

The unresolved amount of the deduction represented in the currency of the transaction from which the deduction was generated.  For 
example, if the deduction was generated from Customer Ledger Inquiry, the transaction currency is the currency in which the invoice was entered. If 
the deduction was generated from a receipt or draft, the transaction currency is the currency in which the receipt or draft was entered.  The 
currency associated with this amount appears in the Transaction Currency Code field (TCRC).

A code that represents the currency of a receipt when it is different from the base currency of the company for which the receipt was entered.