CalculateFinanceChargeFromRules

A number that the system assigns to each policy record to identify it.

In Accounts Receivable, the date that the net payment is due. In Accounts Payable, the date that the payment is due to receive a discount 
or, if no discount is offered, the net due date. The system calculates the due date based on the payment term entered, or you can enter it 
manually. If you enter a negative voucher or invoice (debit or credit memo), the system might use the G/L date as the due date regardless of the 
payment term entered. A processing option in the master business function (P0400047 for vouchers and P03B0011 for invoices) controls how 
the system calculates the due date for debit and credit memos.

The most recent date on which the fees were calculated. The system uses this date for further fee calculations, by determining the number 
of days that elapse between calculations.

A date that the system uses to determine the aging category to which to assign an invoice. The system compares the aging date to the 
invoice date, statement date, due date, or G/L date, which is defined by the value in the Date Aging Based On field (AGE), and then uses the 
value in the Aging Method field (AGEM) to determine which aging category to update. If you use method 1, the aging categories are defined in 
the Aging Days fields (CRDY, AGR1, AGR2, AGR3, AGR4, AGR5, AGR6, and AGR7) in the Accounts Receivable constants.  If you leave this 
field blank, the system uses the current date.  Note: The Sales Order Management system also uses this date for credit checks. Leave this 
field blank to ensure that the credit checks are always current.

The amount of an invoice or voucher pay item that is unpaid.

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

The amount of the finance charges calculated from the amount open using the information contained in the Policy Table. This is a currency 
field but the currency does not matter because the finance charge is calculated from a percent of the total open amount. So, even if the 
amount open is in a foreign currency, the percentage still remains the same.

An option that specifies whether the system calculates delinquency fees based on the invoice due date or on the invoice due date plus the 
grace period days. If you turn this option on, the system calculates the fee based on the invoice due date, but not until the grace-period days 
have expired. The system uses this option only when the fee is calculated for the first time. The system generates subsequent fees based 
on the Date - Last Fee Calculated field and does not consider grace days.     

An option that specifies whether the system assesses a fee on unpaid delinquency fees that were previously generated. Valid settings 
are: On Assess fees on previously generated fees that are unpaid. Off Do not assess fees on previously generated fees that are unpaid.

An option that indicates whether you want the system to assess fees on open invoices that are past due. Valid values are: On Assess fees 
on open invoices that are past due   Off Do not assess fees on open invoices that are past due

An option that specifies whether the system calculates delinquency fees on invoices that are paid after their due dates. The system uses 
the Date Invoice Closed field (JCL) to determine when the invoice was paid. Valid values are: On The system generates fees on invoices that 
were paid after their due dates. Off The system does not generate fees on invoices that were paid after their due dates.

An option in Fee Instructions and Notification Instructions that specifies the status that the system assigns to a delinquency fee or notice. 
Valid settings are: On The system assigns a Pending status to the fee or notice. The collection manager must approve it before processing can 
be completed. Off The system assigns an Approved status to the fee or notice.

An option that indicates whether you want the system to send a workflow message to the collection manager when an invoice becomes 
overdue. 

A code that specifies the order in which the system displays activity messages that it generates when you run statements, notices, fees, 
and so on. Valid values are 1 through 5, where 1 is the highest priority and 5 is the lowest priority.

A code that represents the currency of the company for a transaction. For a foreign currency transaction, this is the currency code of the 
domestic side of the transaction.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A date that identifies the financial period to which the transaction will be posted. You define financial periods for a date pattern code that you 
assign to the company record. The system compares the date that you enter on the transaction to the fiscal date pattern assigned to the 
company to retrieve the appropriate fiscal period number, as well as to perform date validations.

A number that the system assigns from Next Numbers to identify and track payment records.

A user defined code (03B/TI) that indicates the type of receipt record in the Receipts Header (F03B13) and Receipts Detail (F03B14) 
tables. Valid values are: A Applied receipt. D Draft receipt. G General ledger receipt. L Logged receipt. R Receipt rounding record. The system 
generates this record for balancing purposes when the payment of foreign invoices produces a small amount difference that occurs from 
rounding. U Unapplied receipt.

A code that specifies whether to associate the beneficiaries with individual benefit plans. Valid values are:    1   Associate beneficiaries with 
benefit plans.    0   Do not associate beneficiaries with benefit plans.