ABCustomerAmtsDates

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A code that identifies the currency of a transaction. 

The date an order line is loaded onto a vehicle for delivery.

The G/L date of the last invoice generated for the customer.

The G/L date of the first invoice generated.

The invoice date of the record that has the highest gross amount from either the A/R Statistical History (F03B16) or A/R Statistical Summary 
(F03B16S) tables. The system displays information from the F03B16S table on the Account Statistical Summary form and information from 
the F03B16 table on the Periodic Statistics form.

The date of the last premium payment.

The total amount that you allow the customer to spend on purchases before the system sends a workflow message. This value is used 
throughout the credit management programs. The system maintains the credit limit at the customer (child) level, not the parent level. The system 
sends workflow messages for each customer who is over their credit limit. When you set up or change the credit limit, the system sends a 
workflow message to the credit manager that the change is pending approval. The change to the credit limit is not reflected in the customer 
record until it is approved by the credit manager.

The balance or amount due on an open invoice or voucher.  In the Address Book Master file (F0101), this is a memo amount field used to 
determine if a particular order exceeds a credit limit.  See the documentation for the Order Processing system. 

This is the prior year amount of finance charges for a customer. This field is updated by the Accounts Receivable Annual Close program 
(P03820).

The year-to-date finance charges. This field is updated by the Finance Charge Journal program (P03435).

The gross amount invoiced for the previous year. The system updates this field only when you run the Statistics Annual Close program 
(R03B161). 

The amount invoiced for the year. The system uses the gross amount of the invoice record (F03B11) regardless of whether taxes are 
included. The system updates this field when you run the Statistics History Update program (R03B16). The system determines the current fiscal 
year from the Date Fiscal Patterns - 52 Period Accounting table (F0008B).

The invoice record with the highest gross amount from the A/R Statistical Summary table (F03B16S) or the A/R Statistical History table 
(F03B16), depending on the form. The system displays information from F03B16S on the Account Statistical Summary form and information from 
F03B16 on the Periodic Statistics form.

The amount of the last payment applied to invoices based on the G/L date of the Receipt Detail record (F03B14). The system displays this 
information from either the A/R Statistical Summary table (F03B16S) or the A/R Statistical History table (F03B16), depending on the form. 
The system displays information from F03B16S on the Account Statistical Summary form and information from F03B16 on the Periodic Statistics 
form.

A field that stores an amount in the Address Book system. This field has no predefined use. You can use this field to record a bank service 
fee, membership dues, or any other fixed amount.

Future use.

The total amount of open orders for a supplier or customer. The system uses the list price from the Item Location (F41021) table adjusted by 
the discount tables or any override price. You cannot override this amount.

Value below which an order is placed on hold. If you try to enter an order whose total is less than the minimum order value, the system 
displays an error message. This field is maintained as an integer without decimals.

Value above which an order is placed on hold. If you try to enter an order whose total is more than the maximum order value, the system 
displays an error message. This field is maintained as an integer without decimals.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A date that identifies the financial period to which the transaction is to be posted.  The company constants specify the date range for each 
financial period. You can have as many as 14 periods. Generally, period 14 is used for audit adjustments. The system validates this field for 
PBCO (posted before cutoff), PYEB (prior year ending balance), PACO (post after cutoff), and WACO (post way after cutoff) messages.