UpdateBatchTransactFile

Special Input Expected
User id used in the key to the batch transaction  file.ab 

^

Special Input Expected
Batch number used in the key to the batch transaction  file.ab 

^

Special Input Expected
Transaction number used in the key to thebatch transaction  file.ab 

^

Special Input Expected
This flag is used to tell the business function which transaction file to update. 

Significant Data Values
'1' = F0911Z1
'2' = F0411Z1
'3' = F03B11Z1
^

Special Input Expected
This field tells the function whether to update or delete the records matching the key passed in the 
first three  parameters.ab 

Significant Data Values
' ' - Update records
'1' - Delete records
^

Special Input Expected
This parameter tells the function in which environment the data (F0911Z1, F0411Z1 or F03B11Z1) 
resides that is to be updated or deleted.  If this parameter is left blank then the data which resides where 
this business function is running will be updated.
^

A number that identifies the original document, such as a voucher, invoice, or journal entry. On entry forms, you can assign the document 
number or let the system assign it using the Next Numbers program (P0002). Matching document numbers (DOCM) identify related documents 
in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems. Examples of original and matching documents are: Accounts Payable     o 
Original document - voucher     o Matching document - payment  Accounts Receivable     o Original document - invoice     o Matching document - 
receipt  Note: In the Accounts Receivable system, the following transactions simultaneously generate original and matching documents: 
deductions, unapplied receipts, chargebacks, and drafts.

A user defined code (00/DT) that identifies the origin and purpose of the transaction.  PeopleSoft reserves several prefixes for document 
types, such as, vouchers, invoices, receipts, and timesheets. The reserved document type prefixes for codes are: P Accounts payable 
documents R Accounts receivable documents  T Time and Pay documents I Inventory documents  O Purchase order documents  S Sales order 
documents 

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

A number that identifies a group of transactions that the system processes and balances as a unit. When you enter a batch, you can either 
assign a batch number or let the system assign it using the Next Numbers program.